南县商务和粮食局2017年部门决算说明
南县商务和粮食局2017年部门决算说明
- 主要职能
1、贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法。
2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议。
4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为。
5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。
6、宏观指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项。
7、承担粮食市场监测预警和应急责任，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应。
二、部门预算单位构成
南县商务和粮食局本级
三、部门收支概况
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入1,753.82万元，比上年增加34.67%。总支出1,870.89万元，比上年增加52.99%。
（二）收入决算情况
2017年收入1,753.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1511.81万元，比上年增加22.63 %。政府性基金预算财政拨款收入83.57万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。其他收入158.44万元，比上年增加127.95%。
（三）支出决算情况
2017年支出1,870.89万元，其中:一般公共服务支出941.56万元，比上年减少2.08%。科学技术支出12万元，上年无科学技术支出。社会保障和就业支出22.69万元，比上年增加47.88%。城乡社区支出83.58万元，上年无城乡社区支出。商业服务业等支出751.72万元，比上年增加9922.93%。粮油物资储备支出59.33万元，比上年减少74.91%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入1595.38万元，比上年增加29.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入1511.81万元，比上年增加22.63%。政府性基金预算财政拨款收入83.57万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。
2017年度财政拨款总支出1667.37万元，比上年增加44.59%。其中：一般公共预算财政拨款支出1583.79万元，比上年增加37.34%。政府性基金预算财政拨款支出83.58万元，上年无政府性基金预算财政拨款支出。
按功能分类如下：一般公共服务支出934.26万元，比上年增加3.89%。科学技术支出12万元，上年无科学技术支出。社会保障和就业支出22.69万元，比上年增加47.88%。城乡社区支出83.58万元，上年无城乡社区支出。商业服务业等支出573.32万元，上年无商业服务业等支出。粮油物资储备支出41.52万元，比上年减少82.44%。
五、一般公共预算拨款概况
（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况
一般公共预算拨款收入1511.81万元，比上年增加22.63%。一般公共预算拨款支出1583.79万元，比上年增加37.34%。
（二）2017年一般公共预算拨款收入
一般公共预算拨款收入1511.81万元，比上年增加22.63%。用于基本支出的收入1335.32万元，比上年增加18.99%。用于项目支出的收入176.49万元，比上年增加59.62%。
（三）2017年一般公共预算拨款支出
一般公共预算拨款支出1583.79万元，比上年增加37.34%。按功能分类：一般公共服务支出934.26万元，比上年增加3.89%。科学技术支出12万元，上年无科学技术支出。社会保障和就业支出22.69万元，比上年增加47.88%。商业服务业等支出573.32万元，上年无商业服务业等支出。粮油物资储备支出41.52万元，比上年减少82.44%。按经济分类：基本支出1422.58万元，比上年增加36.45%。其中：工资福利支出663.58万元，比上年增加32.72%。商品和服务支出105.77万元，比上年减少20.23%。对个人和家庭的补助480.69万元，比上年增加21%。其他资本性支出16.23万元，比上年增加27.21%。对企事业单位的补贴156.3万元，上年无对企事业单位的补贴。项目支出161.21万元，比上年增加45.8%。其中：商品和服务支出161.21万元，比上年增加53.31%。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为34万元，决算数为32.86万元。其中：公务用车运行维护费预算数为14万元，公务用车运行维护费决算数为13.73万元，公务用车保有量3辆公务接待费预算数为20万元，公务接待费决算数为19.12万元，公务接待478批次3180人次。2017年“三公”经费决算比2016年增加5.39万元，其中：公务接待费比上年增加9.12万元，
七、政府性基金决算
2017年政府性基金年初结转和结余0.01万元,2017年政府性基金本年收入83.57万元,本年支出83.58万元,基本支出83.58万元.
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2017年南县商务和粮食局机关（事业）运行经费财政拨款决算278.3万元。比2016年增加132.95万元。
（二）政府采购情况
本年度政府采购计划采购总额4498.9万元，其中：货物473.55万元；工程3525.67万元；服务499.69万元；本年度政府采购实际采购总额4459.85万元，其中：货物410.33万元；工程3580.05万元；服务469.47万元；
（三）国有资产占有使用情况
本单位年末共有车辆3辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
九：相关的名称解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
企业政策性补贴：反映对企业的政策性补贴。
其他对企事业单位的补贴：反映除上述项目以外其他对企事业单位的补贴支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
