南县人民防空办公室2017年部门决算说明

一、主要职能

南县人民防空办公室是县人民政府工作部门之一，是全额拨款的行政单位。

人民防空是国防的重要组成部分。人民防空的各项建设是国家战略防御的组成部分，其根本目的是防范和减轻战争空袭危害，保护国家和人民的生命财产安全，保障社会主义现代化建设的顺利进行。平时加强人防建设，可以增强城市整体抗毁能力；人民防空指挥、信息平台、警报设备设施和专业队伍等资源，平时可以为政府防灾救灾提供相关支持；人防工程和疏散地域可以为群众提供灾害避难场所；保障和促进人防建设与经济建设、城市建设协调、融合发展，充分发挥人防资源在服务经济、服务和保障民生方面的作用。

人防办内设职能科室2个：综合股、工程管理股；股级公益一类事业单位1个：通信指挥中心。核定行政编制5名，全额拨款事业编制4人，实有在职人员9人。

• 部门预算单位构成

县人防办无下属单位，所公开决算为本办机关决算。

• 部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入318.27万元，比上年增加55.02%。总支出194.94万元，比上年减少5.05%。

• 收入决算情况

2017年收入318.27万元，其中：一般公共预算拨款收入316.67万元，比上年增加54.24 %。其他收入1.6万元，上年无其他收入。

• 支出决算情况

2017年支出194.94万元，其中:一般公共服务支出194.94万元，比上年减少5.05%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入316.67万元，比上年增加54.24%。

均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出193.34万元，比上年减少5.83%。均为一般公共预算财政拨款支出。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入316.67万元，比上年增加54.24%。一般公共预算拨款支出193.34万元，比上年减少5.83%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入316.67万元，比上年增加54.24%。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出193.34万元，比上年减少5.83%。按功能分类：一般公共服务支出193.34万元，比上年减少5.83%。按经济分类：基本支出96.38万元。其中：工资福利支出77.63万元，商品和服务支出1.58万元，对个人和家庭的补助2.6万元，其他资本性支出14.57万元。项目支出96.97万元，比上年减少42.94%。其中：商品和服务支出79.26万元，其他资本性支出17.71万元。

• “三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为13.32万元，决算数为13.32万元。其中：公务用车运行维护费预算数为5.14万元，公务用车运行维护费决算数为5.14万元，公务用车保有量1辆；公务接待费预算数为8.17万元，公务接待费决算数为8.17万元。2017年“三公”经费决算比2016年减少25.4万元。南县人民防空办公室按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年南县人民防空办公室机关（事业）运行经费财政拨款

决算16.15万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额11.7万元，其中：货物1.23万元；工程9.17万元；服务1.3万元；本年度政府采购实际采购总额10.44万元，其中：货物0.96万元；工程8.38万元；服务1.1万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

附件：南县人民防空办公室2017年部门决算说明