南县武圣宫镇人民政府(本级)2017年部门决算说明

一、主要职能

在县委、县政府和镇党委的领导下，管理本行政区域的各项行政工作；执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定；制定经济和社会发展总体规划目标，并负责组织实施；依法管理全镇的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；办理镇人大代表提出的与镇政府工作有关的议案及建议、批评、意见等事项；负责全镇产业结构的调整，培育和发展镇域经济，加强农村社会保障和社会事务工作；巩固基层政权建设；办理县政府交办的其他事务

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南县武圣宫镇人民政府部门决算包括镇政府机关本级决算、农业综合服务站、经济发展办、文体卫站、计划生育服务站、村镇建设站、林业管理站、水利管理站、人社服务中心

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1,426.34万元，比上年增加7.91%。总支出1,426.34万元，比上年增加7.91%。

（二）收入决算情况

2017年收入1,426.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1409.37万元，比上年增加9.19 %。政府性基金预算财政拨款收入16.97万元，比上年减少45.26%。

（三）支出决算情况

2017年支出1,426.34万元，其中:一般公共服务支出805.47万元，比上年增加11.05%。公共安全支出8.3万元，上年无公共安全支出。科学技术支出42.68万元，比上年增加2034%。文化体育与传媒支出3.8万元，比上年增加34.75%。社会保障和就业支出87.99万元，比上年增加76.63%。医疗卫生与计划生育支出39.5万元，比上年增加126.3%。节能环保支出30万元，比上年减少26.83%。城乡社区支出23.97万元，比上年减少49.54%。农林水支出344.63万元，比上年减少19.64%。商业服务业等支出36万元，上年无商业服务业等支出。国土海洋气象等支出2万元，上年无国土海洋气象等支出。其他支出2万元，比上年减少71.43%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1426.34万元，比上年增加7.91%。其中：

一般公共预算财政拨款收入1409.38万元，比上年增加9.19%。政府性基金预算财政拨款收入16.97万元，比上年减少45.26%。2017年度财政拨款总支出1426.34万元，比上年增加7.91%。其中：一般公共预算财政拨款支出1409.38万元，比上年增加9.19%。政府性基金预算财政拨款支出16.97万元，比上年减少45.26%。按功能分类如下：一般公共服务支出805.47万元，比上年增加11.05%。公共安全支出8.3万元，上年无公共安全支出。科学技术支出42.68万元，比上年增加2034%。文化体育与传媒支出3.8万元，比上年增加34.75%。社会保障和就业支出87.99万元，比上年增加76.63%。医疗卫生与计划生育支出39.5万元，比上年增加126.3%。节能环保支出30万元，比上年减少26.83%。城乡社区支出23.97万元，比上年减少49.54%。农林水支出344.63万元，比上年减少19.64%。商业服务业等支出36万元，上年无商业服务业等支出。国土海洋气象等支出2万元，上年无国土海洋气象等支出。其他支出2万元，比上年减少71.43%。

四、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入1409.38万元，比上年增加9.19%。一般公共预算拨款支出1409.38万元，比上年增加9.19%。（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入1409.38万元，比上年增加9.19%。用于基本支出的收入1342.14万元，比上年增加9.37%。用于项目支出的收入67.24万元，比上年增加5.61%。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出1409.38万元，比上年增加9.19%。按功能分类：一般公共服务支出805.47万元，比上年增加11.05%。公共安全支出8.3万元，上年无公共安全支出。科学技术支出42.68万元，比上年增加2034%。文化体育与传媒支出3.8万元，比上年增加34.75%。社会保障和就业支出87.99万元，比上年增加76.63%。医疗卫生与计划生育支出39.5万元，比上年增加126.3%。节能环保支出30万元，比上年减少26.83%。城乡社区支出9万元，比上年减少61.7%。农林水支出344.63万元，比上年减少19.64%。商业服务业等支出36万元，上年无商业服务业等支出。国土海洋气象等支出2万元，上年无国土海洋气象等支出。按经济分类：基本支出1342.14万元，比上年增加9.37%。其中：工资福利支出480.58万元，比上年增加94.51%。商品和服务支出488.75万元，比上年减少42.73%。对个人和家庭的补助250.74万元，比上年增加97.97%。其他资本性支出122.07万元，上年无其他资本性支出。项目支出67.24万元，比上年增加5.61%。其中：商品和服务支出67.24万元，比上年增加5.61%。

五、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为65.24万元，决算数为65.24万元。其中：公务接待费预算数为65.24万元，公务接待费决算数为65.24万元，公务接待365批次2598人次。2017年“三公”经费决算比2016年增加53万元，其中：公务接待费比上年增加53.24万元。

六、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入16.97万元,比上年减少45.26%，本年支出16.97万元,比上年减少45.26%，项目支出16.97万元,比上年减少45.26%，

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年南县武圣宫镇人民政府(本级)机关（事业）运行经费财政拨款决算610.82万元。比2016年减少242.57万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额0.15万元，其中：货物0.15万元；本年度政府采购年初计划采购金额尚未实施。本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九：相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

生产补贴：反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

附件：2017年度南县武圣宫镇人民政府(本级)部门决算公开表格