南县乌嘴乡人民政府2017年 部门决算说明
南县乌嘴乡人民政府2017年
部门决算说明
一、主要职能
乌嘴乡乡镇其主要工作任务是：
一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
六、 加强镇级财政的监督和管理。
七、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
八、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
乌嘴乡镇的组成部门包括：党政办、综治信访维稳中心、组织办公室、妇 联、团 委、经济发展办公室、政法综治办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、武装部、农技站、人社中心、动物检疫站、林业站、文体站、民政办。
二、部门收支概况
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入1,757.59万元，比上年增加15.16%。总支出1,757.59万元，比上年增加15.16%。乌嘴乡增加了对扶贫、党建方面的支出。
（二）收入决算情况
2017年收入1,757.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1757.59万元，比上年增加15.84 %。乌嘴乡增加了对扶贫、党建方面的支出。
（三）支出决算情况
2017年支出1,757.59万元，其中:一般公共服务支出1007.66万元，比上年增加27.82%。科学技术支出6万元，比上年增加71.43%。文化体育与传媒支出139.87万元，比上年增加448.51%。社会保障和就业支出70.46万元，比上年增加113.23%。医疗卫生与计划生育支出49.75万元，比上年增加141.81%。节能环保支出109万元，比上年减少35.5%。城乡社区支出18万元，比上年增加71.43%。农林水支出354.86万元，比上年减少22.82%。国土海洋气象等支出2万元，上年无国土海洋气象等支出。乌嘴乡增加了对扶贫、党建方面的支出。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入1757.59万元，比上年增加15.16%。均为一般公共预算财政拨款收入。乌嘴乡增加了对扶贫、党建方面的支出。
2017年度财政拨款总支出1757.59万元，比上年增加15.16%。均为一般公共预算财政拨款支出。乌嘴乡增加了对扶贫、党建方面的支出。
按功能分类如下：一般公共服务支出1007.66万元，比上年增加27.82%。科学技术支出6万元，比上年增加71.43%。文化体育与传媒支出139.87万元，比上年增加448.51%。社会保障和就业支出70.46万元，比上年增加113.23%。医疗卫生与计划生育支出49.75万元，比上年增加141.81%。节能环保支出109万元，比上年减少35.5%。城乡社区支出18万元，比上年增加71.43%。农林水支出354.86万元，比上年减少22.82%。国土海洋气象等支出2万元，上年无国土海洋气象等支出。乌嘴乡17年一般公共预算增幅达28%，是由于今年对文化、教育、计生的支出大幅增加，加强乡村精神文明建设；加大对贫困人员子女的教育扶住，助力脱贫攻坚。
五、一般公共预算拨款概况
（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况
一般公共预算拨款收入1757.59万元，比上年增加15.84%。一般公共预算拨款支出1757.59万元，比上年增加15.84%。乌嘴乡增加了对扶贫、党建方面的支出。
（二）2017年一般公共预算拨款收入
一般公共预算拨款收入1757.59万元，比上年增加15.84%。用于基本支出的收入1350.45万元，比上年增加98.97%。用于项目支出的收入407.14万元，比上年减少51.45%。17年项目减少，加大力度对扶贫、党建工作的支持力度。
（三）2017年一般公共预算拨款支出
一般公共预算拨款支出1757.59万元，比上年增加15.84%。按功能分类：一般公共服务支出1007.66万元，比上年增加27.82%。科学技术支出6万元，比上年增加71.43%。文化体育与传媒支出139.87万元，比上年增加448.51%。社会保障和就业支出70.46万元，比上年增加113.23%。医疗卫生与计划生育支出49.75万元，比上年增加141.81%。节能环保支出109万元，比上年减少35.5%。城乡社区支出18万元，比上年增加71.43%。农林水支出354.86万元，比上年减少22.82%。国土海洋气象等支出2万元，上年无国土海洋气象等支出。按经济分类：基本支出1350.45万元，比上年增加98.97%。其中：工资福利支出647.85万元，比上年增加122.6%。商品和服务支出461.8万元，比上年增加29.94%。对个人和家庭的补助240.81万元，比上年增加645.54%。项目支出407.14万元，比上年减少51.45%。其中：商品和服务支出407.14万元，比上年减少51.45%。乌嘴乡17年一般公共预算增幅达16%，是由于今年对文化、教育、计生的支出大幅增加，加强乡村精神文明建设；加大对贫困人员子女的教育扶住，助力脱贫攻坚；工资福利支出上涨是因17年工资调标补发及年终绩效上涨所致。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为25.92万元，决算数为25.92万元。其中：公务接待费预算数为25.92万元，公务接待费决算数为25.92万元，公务接待324批次4280人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.95万元，南县乌嘴乡人民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、无其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2017年南县乌嘴乡人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算461.8万元。比2016年增加106.41万元。乌嘴乡增加了对扶贫、党建方面的支出。
（二）政府采购情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有使用情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
九：相关的名称解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
物业服务补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的物业服务补贴。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
