南县文化体育广电新闻出版局2017年

部门决算说明

一、主要职能

1.贯彻执行有关文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游、版权工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 监督、指导全县文物保护工作。组织开展非物质文化遗产普查、申报、评审和传承保护工作。组织实施优秀民族文化的传承普及工作。

3.推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，执行国家体育锻炼标准，组织开展健康体质监测。

4.指导全县文化市场综合行政执法工作，负责对全县文化艺术经营活动、文艺类产品网上传播进行监管。

5.负责全县广播电视安全播出，监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，监测、监管全县广播电视节目传输；管理全县广播电视频率、频道。

6.负责全县著作权行政管理工作，组织查处著作权侵权案件，负责对全县出版活动和新闻出版单位进行监管，组织查处违规出版物和违规违法出版活动，负责对本行政区域内设立、派驻的传媒机构的监管，负责组织实施全县全民阅读推广活动。

7. 研究拟定全县旅游开发战略，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动，对旅游行业实施管理。

二、部门决算单位构成

纳入2016年部门决算范围的有文体局机关、文联、图书馆、文物管理所、厂窖惨案遇难同胞纪念馆、广播电视电影管理站、全民健身服务中心和鼓之韵演艺有限公司。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况2017年总收入1,798.95万元，比上年减少24.85%。总支出2,157.91万元，比上年减少0.86%。主要原因一是成立旅投公司，旅游资金不再列入本局。

（二）收入决算情况2017年收入1,798.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1678.94万元，比上年减少24.81 %。政府性基金预算财政拨款收入75.93万元，比上年减少25.27%。其他收入44.08万元，比上年减少25.64%。主要原因是成立旅投公司，旅游资金不再列入本局。

（三）支出决算情况

2017年支出2,157.91万元，其中:一般公共服务支出3.14万元，比上年减少85.2%。文化体育与传媒支出1812.82万元，比上年增加26.89%。商业服务业等支出266.02万元，比上年减少57.45%。其他支出75.93万元，比上年减少25.27%。主要原因是成立旅投公司，旅游资金不再列入本局。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 2017年度财政拨款总收入1754.87万元，比上年减少24.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入1678.94万元，比上年减少24.81%。政府性基金预算财政拨款收入75.93万元，比上年减少25.27%。主要原因是成立旅投公司，旅游资金不再列入本局。

2017年度财政拨款总支出2042万元，比上年减少5.8%。其中：一般公共预算财政拨款支出1966.07万元，比上年减少4.84%。政府性基金预算财政拨款支出75.93万元，比上年减少25.27%。主要原因是成立旅投公司，旅游资金不再列入本局。

按功能分类如下：一般公共服务支出3.14万元，比上年减少85.2%。文化体育与传媒支出1747.13万元，比上年增加22.3%。商业服务业等支出215.8万元，比上年减少64.98%。其他支出75.93万元，比上年减少25.27%。主要原因是成立旅投公司，旅游资金不再列入本局。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入1678.94万元，比上年减少24.81%。一般公共预算拨款支出1966.07万元，比上年减少4.84%。主要原因是成立旅投公司，旅游资金不再列入本局。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入1678.94万元，比上年减少24.81%。用于基本支出的收入1391.74万元，比上年减少26.83%。用于项目支出的收入287.2万元，比上年减少13.15%。主要原因是成立旅投公司，旅游资金不再列入本局。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出1966.07万元，比上年减少4.84%。按功能分类：一般公共服务支出3.14万元，比上年减少85.2%。文化体育与传媒支出1747.13万元，比上年增加22.3%。商业服务业等支出215.8万元，比上年减少64.98%。按经济分类：基本支出1678.87万元，比上年减少3.25%。其中：工资福利支出395.76万元，比上年增加24.62%。商品和服务支出996.66万元，比上年减少21.23%。对个人和家庭的补助265.06万元，比上年增加125.7%。其他资本性支出21.38万元，比上年减少39.03%。项目支出287.2万元，比上年减少13.15%。其中：商品和服务支出287.2万元，比上年减少13.15%。主要原因是成立旅投公司，旅游资金不再列入本局。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为13.85万元，决算数为13.2万元。其中：公务接待费预算数为13.85万元，公务接待费决算数为13.2万元，公务接待88批次2910人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少4.97万元，南县文化体育广电新闻出版局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入75.93万元,比上年减少25.27%，本年支出75.93万元,比上年减少25.27%，基本支出75.93万元,比上年减少25.27%，主要原因是成立旅投公司，旅游资金不再列入本局。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年南县文化体育广电新闻出版局机关（事业）运行经费财政拨款决算1018.04万元。比2016年减少282.27万元。主要原因是成立旅投公司，旅游资金不再列入本局。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额1001.75万元，其中：货物105.44万元；工程785.04万元；服务111.26万元；本年度政府采购实际采购总额904.35万元，其中：货物83.21万元；工程725.95万元；服务95.2万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

附件：2017年度南县文化体育广电新闻出版局部门决算公开表格