南县广播电视局2017年部门决算说明

一、主要职能

1、贯彻党和国家在新闻宣传、广播电影电视管理方面的方针政策；负责广播电视宣传工作；把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用；依法规范广播电视台及直属单位的职业行为，为县委、县政府工作大局和中心工作服务。

2、加强广播电宣传工作，确定各个时期宣传工作的报道重点；组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动；管理广播电视节目的传输工作；负责广播电视内容生产，抓好重点题材的专题制作；加强外宣力度，提升南县的影响力和美誉度。

3、组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作；负责广播电视网络建设和维护；组织实施全县的广播电视重大技术项目建设。

4、推进技术进步，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平，加强广播电视资源，增强广播电视系统的综合开发能力；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。

5、加强全县广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强广播电视系统的人才队伍建设；搞好所属企业事业单位的服务经营活动。

6、 负责监督管理单位国有资产，管理和审核各项年度事业经费，监督、检查财务制度执行情况。

7、负责管理全县电影发行放映工作，组织指导城乡电影宣传和公益电影放映，推进电影事业及产业的发展。

8、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

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二、部门预算单位构成

办公室、计财股、安保事业技术股，下辖电视新闻中心、文艺活动中心、新媒体拓展中心、南县人民广播电台、733电台

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1,397.6万元，比上年减少3.86%。总支出1,358.71万元，比上年增加9.37%。

（二）收入决算情况

2017年收入1,397.6万元，其中：一般公共预算拨款收入1367.57万元，比上年增加131.27 %。其他收入30.04万元，上年无其他收入。

（三）支出决算情况

2017年支出1,358.71万元，其中:一般公共服务支出0.44万元，比上年减少95.6%。文化体育与传媒支出1358.08万元，比上年增加10.21%。社会保障和就业支出0.2万元，上年无社会保障和就业支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1367.57万元，比上年增加131.27%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出1358.71万元，比上年增加129.77%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：一般公共服务支出0.44万元，比上年减少95.6%。文化体育与传媒支出1358.08万元，比上年增加133.61%。社会保障和就业支出0.2万元，上年无社会保障和就业支出。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入1367.57万元，比上年增加131.27%。一般公共预算拨款支出1358.71万元，比上年增加129.77%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入1367.57万元，比上年增加131.27%。用于基本支出的收入1362.57万元，比上年增加157.74%。用于项目支出的收入5万元，比上年减少92.02%。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出1358.71万元，比上年增加129.77%。按功能分类：一般公共服务支出0.44万元，比上年减少95.6%。文化体育与传媒支出1358.08万元，比上年增加133.61%。社会保障和就业支出0.2万元，上年无社会保障和就业支出。按经济分类：基本支出1353.71万元，比上年增加156.06%。其中：工资福利支出680.47万元，比上年增加118.62%。商品和服务支出449.64万元，比上年增加204.63%。对个人和家庭的补助78.31万元，比上年增加219.59%。其他资本性支出145.29万元，比上年增加220.67%。项目支出5万元，比上年减少92.02%。其中：商品和服务支出5万元，比上年减少92.02%。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为69.99万元，决算数为69.99万元。其中：公务用车运行维护费预算数为22.6万元，公务用车运行维护费决算数为22.6万元，公务用车保有量2辆公务接待费预算数为47.38万元，公务接待费决算数为47.38万元，公务接待300批次1542人次。2017年“三公”经费决算比2016年增加63.77万元，其中：公务用车购置及运行维护费比上年增加18.6万元，公务用车运行维护费比上年增加18.6万元，公务接待费比上年增加44.38万元，

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

南县广播电视局单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额121.69万元，其中：货物12.81万元；工程95.37万元；服务13.52万元；本年度政府采购实际采购总额118.16万元，其中：货物10.87万元；工程94.85万元；服务12.44万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆2辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

南县广播电视局2017年部门决算说明