南县档案局2017年部门决算说明
南县档案局2017年部门决算说明
一、主要职能
（一）对全县档案事业实行统筹规划，宏观管理。依法开展档案行政执法，组织、指导、协调县直单位和各乡镇的档案业务工作。
（二）集中统一管理县直单位的重要档案资料，做好档案编研工作，收集失散的有保存价值的档案和史料。
（三）组织全县性的档案宣传，开展档案专业教育和培训工作。
（四）会同有关部门组织开展档案工作外事活动及对外交流。
（五）组织档案科学技术与基础理论研究。
（六）指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。
二、部门预算单位构成
从决算单位构成看，南县档案局部门决算只包括南县档案局（本级）部门决算，没有下属单位。
三、部门收支概况
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入282.83万元，比上年增加4.33%。总支出282.42万元，比上年增加4.25%。主要原因是数字化档案馆的建设、《南县年鉴》印刷、人员津补贴调资及库房维修。
（二）收入决算情况
2017年收入282.83万元，其中：一般公共预算拨款收入279.83万元，比上年增加6.04 %。其他收入3万元，比上年减少58.44%。主要原因是数字化档案馆的建设、《南县年鉴》印刷、人员津补贴调资及库房维修。
（三）支出决算情况
2017年支出282.42万元，其中:一般公共服务支出279.42万元，比上年增加3.31%。国土海洋气象等支出3万元，上年无国土海洋气象等支出。主要原因是数字化档案馆的建设、《南县年鉴》印刷、人员津补贴调资及库房维修。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入279.83万元，比上年增加6.04%。均为一般公共预算财政拨款收入。
2017年度财政拨款总支出279.83万元，比上年增加5.78%。均为一般公共预算财政拨款支出。主要原因是数字化档案馆的建设、《南县年鉴》印刷、人员津补贴调资及库房维修。
按功能分类如下：一般公共服务支出276.83万元，比上年增加4.82%。国土海洋气象等支出3万元，上年无国土海洋气象等支出。
五、一般公共预算拨款概况
（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况
一般公共预算拨款收入279.83万元，比上年增加6.04%。一般公共预算拨款支出279.83万元，比上年增加5.78%。主要原因是数字化档案馆的建设、《南县年鉴》印刷、人员津补贴调资及库房维修。
（二）2017年一般公共预算拨款收入
一般公共预算拨款收入279.83万元，比上年增加6.04%。用于基本支出的收入237.65万元，比上年增加75.94%。用于项目支出的收入42.18万元，比上年减少67.25%。
（三）2017年一般公共预算拨款支出
一般公共预算拨款支出279.83万元，比上年增加5.78%。按功能分类：一般公共服务支出276.83万元，比上年增加4.82%。国土海洋气象等支出3万元，上年无国土海洋气象等支出。按经济分类：基本支出237.65万元，比上年增加75.09%。其中：工资福利支出105.63万元，比上年增加27.82%。商品和服务支出34.33万元，比上年增加44.92%。对个人和家庭的补助22.25万元，比上年减少24.33%。其他资本性支出75.44万元，上年无其他资本性支出。项目支出42.18万元，比上年减少67.25%。其中：商品和服务支出29.44万元，比上年减少42.81%。其他资本性支出12.74万元，比上年减少83.53%。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为1.22万元，决算数为0.92万元。其中：公务接待费预算数为1.22万元，公务接待费决算数为0.92万元，公务接待6批次40人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.05万元，南县档案局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
南县档案局单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
（二）政府采购情况
本年度政府采购计划采购总额69.5万元，其中：货物7.32万元；工程54.47万元；服务7.72万元；本年度政府采购实际采购总额66万元，其中：货物6.07万元；工程52.98万元；服务6.95万元；
（三）国有资产占有使用情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
九：相关的名称解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
