南县老干局2017年部门决算说明

• 主要职能

落实离退休干部的政治、生活、医疗待遇，组织老干部开展各项文体活动，办好老干部大学，组织老干部各团队、协地的工作，做到老有所养、老有所乐、老有所医、老有所学；并负责县关工委的各项工作。

• 部门预算单位构成

我局由局办公室、生活待遇股、老干部活动中心、老干部休养所、县关工委办公室构成。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入323.58万元，比上年增加58.12%。总支出408.02万元，比上年增加89.66%。原因是财政拨款增加和老干部团队的活动增加。

2017年收入323.58万元，其中：一般公共预算拨款收入305.97万元，比上年增加54.41 %。其他收入17.61万元，比上年增加171.52%。原因是财政拨款增加和老干部团队的活动增加。

（三）支出决算情况

2017年支出408.02万元，其中:一般公共服务支出407.02万元，比上年增加90.97%。文化体育与传媒支出1万元，比上年减少50%。原因是2017我县关工委创建了全国青少年普法示范区及老干部团队活动增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入305.97万元，比上年增加54.41%。均为一般公共预算财政拨款收入。原因是财政拨款增加和老干部团队的活动增加。

2017年度财政拨款总支出360.8万元，比上年增加81.61%。均为一般公共预算财政拨款支出。原因是公用经费和老干部活动增加。

按功能分类如下：一般公共服务支出359.8万元，比上年增加82.95%。文化体育与传媒支出1万元，比上年减少50%。原因是财政拨款增加和老干部团队的活动增加。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入305.97万元，比上年增加54.41%。一般公共预算拨款支出360.8万元，比上年增加81.61%。原因是财政拨款增加和老干部团队活动增加。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入305.97万元，比上年增加54.41%。用于基本支出的收入213.94万元，比上年增加122.28%。用于项目支出的收入92.03万元，比上年减少9.69%。原因是财政拨款和老干部团队活动增加。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出360.8万元，比上年增加81.61%。按功能分类：一般公共服务支出359.8万元，比上年增加82.95%。文化体育与传媒支出1万元，比上年减少50%。按经济分类：基本支出213.94万元，比上年增加122.28%。其中：工资福利支出88.26万元，比上年增加40.61%。商品和服务支出67.89万元，比上年增加163.11%。对个人和家庭的补助57.79万元，比上年增加652.75%。项目支出146.86万元，比上年增加43.39%。其中：商品和服务支出142.88万元，比上年增加46.72%。其他资本性支出3.99万元，比上年减少20.8%。主要原因是老干部团队活动和关工委活动有所增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为4.3万元，决算数为4.3万元。其中：公务接待费预算数为4.3万元，公务接待费决算数为4.3万元，公务接待28批次140人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.1万元，南县老干局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。原因是减少公务接待费支出。

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年南县老干局机关（事业）运行经费财政拨款决算67.89万元。比2016年增加42.09万元。原因是财政拨款增加。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额5万元，其中：货物5万元；本年度政府采购实际采购总额4.96万元，其中：货物4.96万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

/南县老干局2017年部门决算说明