南县机构编制委员会2017年度部门决算公开
南县机构编制委员会2017年度部门决算公开
第一部分 南县机构编制委员会概况
- 主要职能
1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革及机构编制工作的方针政策、法律法规，研究制定本县机构编制管理的规章、办法和实施细则，并认真组织实施；检查监督各级机关行政管理体制和机构改革的方案以及机构编制的执行情况。
2、研究制定全县行政管理体制与机构改革的方案；审核县直各部门机构改革方案；指导、协调各级行政管理体制和机构的改革以及机构编制管理工作。
3、负责协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；负责协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。
4、负责审核县委、县人大、县政协、县政府各部门及法院、检察院、人民团体机关的内设机构、领导职数、人员构成和编制配备。
5、研究制定全县事业单位管理体制和机构改革的方案；负责事业单位机构编制管理工作；负责审核县委、县政府直属事业单位的内设机构、领导职数、人员构成、编制配备和经费渠道；负责审核县直各部门所属事业单位的机构设置、领导职数、人员构成、编制配备和经费渠道；指导协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
6、负责县直行政、事业单位人员增长的宏观调控。审核县直党政机关、人大、政协、法院和检察院机关、人民团体机关以及各类事业单位人员的增减；负责协调机关、事业单位各类人员增长计划，会同有关部门按照增补人员程序把好人员结构、流向关，严格控制人员膨胀。
7、负责全县行政审批制度改革的组织实施，协调有关专项改革事宜；负责审改领导小组日常工作。
8、负责拟订全县机构编制工作规划、意见和机构编制管理的规章制度；负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况的综合，管理和维护机构编制实名制系统数据库。承担机构编制的统计和资料汇编工作。
9、贯彻执行国家和省委、省政府关于事业单位登记管理的法律、法规，制定有关规章制度，并组织实施；依法确认事业单位的法人资格，办理设立登记、变更登记、注销登记与年检年审手续，负责党政群机关社会统一信用代码赋码工作；依法实地核查事业单位登记注册事项的有关情况，查处事业单位违反有关法律、法规的案件，规范事业单位的行为，维护事业单位的合法权益；负责事业单位登记管理工作的宣传、教育、培训和政策咨询；负责事业单位登记管理的档案、证照、信息库、统计等。
10、承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
- 机构设置
内设3个职能股室：综合督查股、机构编制管理股和事业单位登记管理股，核定行政编制7名，实有在职人员5人（均为行政人员），退休人员1人。
三、部门决算单位构成
县编办无下属单位，所公开决算为本办机关决算。
第二部分 南县机构编制委员2017 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开表附后
第三部分
南县机构编制委员2017 年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况说明
2017 年度本单位收入总计110.8万元(含2016年末结转8.2万元)，比上年同期增加18.7万元，增长21%，主要原因是：一是全体人员根据政策调标调资及工资改革；二是2017年增加了行政审批中介服务专项，增大工作经费支出；
二、2017 年度收入决算情况说明
2017年度收入合计110.8万元，其中：财政拨款收入102.58万元，占93%；其他收入8.2万元，占7%。
三、2017 年度支出决算情况说明
2017年度支出合计106.3万元，其中：基本支出62.37万元，占59%；项目支出43.93万元，占41%。
四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计102.58万元，比上年同期增加14.78万元，增加17%，主要原因是一是为落实全体人员根据政策津补贴调标，二是增加行政审批中介服务专项后，工作经费增加。
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计102.58万元，较上年同比增加14.78万元，增加17%，主要原因一是为落实全体人员根据政策津补贴调标；二是搞好行政审批中介服务工作。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。南县编办2017年度财政拨款支出主要为一般公共服务支出支出，占财政拨款支出的100%。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出62.37万元其中人员经费支出52.28万元，占84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费支出10.09万元，占16%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他资本性支出、办公设备购置等。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.46万元，支出决算为0.751万元，完成预算的52%，主要变动的原因是“三公”经费实际支出低于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.751万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.751万元，占100%。主要变动的原因是未购置公务用车。
1、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台。
公务车运行经费支出：0万元，主要用于机关车辆日常运行维护支出。
2、公务接待情况说明
公务接待支出0.751万元，国内公务接待10批次，接待110人。接待支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
- 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2017年无政府性基金收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2017年无机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况
我单位2017年无政府采购支出情况。
（三）国有资产占用情况
我单位2017年无国有资产占用情况。
- 预算绩效管理工作开展情况。
一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用；三是人员配备和帐务核算到位。财务人员持证上岗，帐务核算及时规范。
存在问题：主要是公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。
改进建议：建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格管理现金支出。
