目 录

 

第一部分 南县老干局概况

一、主要职能

• 机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 老干局2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 老干局2016 年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 南县县委老干部局概况

• 主要职能

落实离退休干部的政治、生活、医疗待遇，组织老干部开展各项文体活动，办好老干部大学，组织老干部各团队、协会的工作，做到老有所养、老有所乐、老有所医、老有所学；并负责县关工委的各项工作。

二、机构设置

机构设置是老干局机关、县关工委、老干部活动中心、老干部休养所

三、部门决算单位构成

我局由局办公室、生活待遇股、老干部活动中心、老干部休养所、县关工委办公室构成。

 

第二部分 南县县委老干部局2016 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表附后

 

第三部分   

南县县委老干部局2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度本单位收入总计309万元，比上年同期增加或下降113万元，增长36.57%，主要原因是财政拨款增加和老干部活动团队活动增加。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计204.6万元，其中：财政拨款收入198.2万元，占 96.87%；其他收入6.5万元，占3.13%。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计215.1万元，其中：基本支出112.7万元，占52.39%；项目支出102.4万元，占47.61%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016 年度财政拨款收入总计198.2万元，比上年同期增加2.3万元，增加1.16%，主要原因是老干部活动团队活动增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计198.2万元，较上年同比增加2.3万元，增加1.16%，主要是老干部活动团队活动增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

  一般公共服务支出196.7万元。占总支出的98.99%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出96.2万元，其中人员经费支出 70.5万元，占73.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金及其他工资福利支出；公用经费支出 25.7万元，占26.72%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出4.4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元，其中：公务接待费支出决算为4.4万元。

1、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台。

公务车运行经费支出：0万元。

2、公务接待情况说明

公务接待支出4.4万元，国内公务接待24批次，接待144人。接待支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

• 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行公用经费支出20.6万元，较上年增加13.3万元，增加64.56%，主要原因是老干部活动增加工作经费相应增加。

 

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出5万元，其中政府采购货物支出5万元。

• 国有资产占用情况

无

• 预算绩效管理工作开展情况。

2016年财政拨款97.68万元，实际支出 96.38万元，其中公务接待费1.5万元，交通费2万元，离休干部配偶、遗孀生活补助26.68万元，关工委经费5万元，老年大学10万元，老干部活动中心经费15万元，老干部特需经费及其它费用38万元。结余1.3万元。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；所有项目的运行完全按照我局内部管理制度及相关规定执行，严格工作人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。

以上这些经费我局严格按照相关专项经费使用原则进行对口使用，专款专用，专项支付，严格按照专项经费使用原则和机关财务管理制度进行支付使用管理，对每项专项经费都按其用途，要求和使用原则进行使用运作，确保专项资金专款专用，确保了使用效果。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

南县老干局公开表