目 录

 

第一部分 县委办概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 县委办2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 县委办2016 年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 县委办概况

• 主要职能

  1、以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真执行党的路线方针政策，为推进经济社会快速发展，构建和谐南县服务。

2、围绕县委的工作部署，对涉及全县政治、经济、社会发展和党的建设等全局性问题开展调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

3、负责收集整理信息，及时、准确地向省委、市委和县委报送信息，反映有关动态。

4、负责中央、省委、市委和县委重大方针政策，重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。5、负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核和印发工作，负责县委日常公文处理和档案工作。

6、研究、审核县委各部门、县直各单位党组，各乡镇党委向县委的请示和报告，并提出处理意见，报县委领导审批，协助县委领导处理群众来信来访工作。

7、负责县委会议的准备和组织协调工作，统筹安排县委领导及部分县级领导重要公务活动，负责党和国家领导人及省委、市委领导来南县视察的有关服务工作。

8、负责传达县委有关指示决策，负责县委的值班联络和机要通信工作，确保联络畅通、准确、安全。

9、负责全县保密工作的组织规划、宣传教育、指导协调和监督管理，负责失泄密事件的查处工作。

10、负责规划、指导全县党委办公室系统自动化建设，指导全县党委办公室系统的业务工作和队伍建设。

11、负责办公室归口部门的管理、协调和指导工作。

12、完成县委和县委领导交办的其它工作。

• 机构设置

根据上述主要职能，中共南县县委办公室设6个职能组、室、局。分别为县委督查室、县委政研室、县委信息综合室、保密局、秘书组、总值班室。归口管理县委机要局（密码管理局）、档案局、县委党史办、接待办。

三、部门决算单位构成

纳入2016年部门决算范围的有县委督查室、县委政研室、县委信息综合室、保密局、秘书组、总值班室、机要局（密码管理局）、接待办。

第二部分 县委办2016 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表附后

 

第三部分   

县委办2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计430.7万元，比上年同期增加41.7万元，增长10.71%；支出总计368.3万元，比上年同期减少28.5万元，减少7.18%。收入增加主要原因是1、工资改革从2014年起补发等造成的人员经费增加，财政拨款收入增加；2、机关年末有结余，财政拨款支出减少。支出减少主要原因是厉行节约。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计 430 万元，其中，财政拨款收入为429.7万元，占 99.93%；其他收入0.3万元，占0.07%

三、2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计368.30万元，其中：基本支出311.60万元，占 84.6%；项目支出56.7万元，占15.4%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016年度财政拨款收入总计429.7万元，比上年同期增加56.2万元，增长15.04%；支出总计367.3万元，比上年同期减少6.2万元，减少1.66%。主要原因：1、工资改革从2014年起补发等造成的人员经费增加，财政拨款收入增加；2、机关年末有结余，财政拨款支出减少。支出减少主要原因是厉行节约。

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

• 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016年度财政拨款收入总计429.7万元，比上年同期增加56.2万元，增长15.04%；支出总计367.3万元，比上年同期减少6.2万元，减少1.66%。主要原因：1、工资改革从2014年起补发等造成的人员经费增加，财政拨款收入增加；2、机关年末有结余，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

 一般公共预算财政拨款支出总计367.3万元，其中：基本支出310.60万元，占 84.56%；项目支出56.7万元，占15.44%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出310.60万元。其中人员经费支出217.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食费补助费、临时工工资等；公用经费支出93.6万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务类支出等。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为7.5万元，完成预算的96.15%，

八、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算收入支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行公用经费支出93.58万元。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出0.91万元，其中政府采购货物支出0.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我单位共有公车4辆，其中一般公务用车4，特种技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万以上通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。

• 预算绩效管理工作开展情况。

预算绩效管理工作都已开展。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南县县委办公室公开表