目 录

 

第一部分 南县政协概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 南县政协2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 南县政协2016 年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 南县政协概况

• 主要职能

组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能；贯彻依法治国方略，宣传和贯彻执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，积极推进南县经济和社会事业发展；加强自身建设，密切同各方面人士的联系，切实反映社情民意；积极组织委员开展视察、参观和调研，了解情况，提出批评、建议和意见；加强同港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞和各族各界人士的联系，为建设祖国和统一祖国作出贡献；协调统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项，征集、研究和出版文史资料。

• 机构设置

南县政协设7个委室。政协南县九届一次会议共有政协委员261名，政协常委37名，有12个乡镇政协联工委和12个政协县直活动组。市政协委员18名。

三、部门决算单位构成

本单位无二级机构。

 

 

 

第二部分 南县政协2016 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表附后

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   

南县政协2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度本单位收入总计462.70万元，比上年同期增加63.37万元，增长主要原因是工资改革从2014年起工资津补贴增加造成的人员经费增加，预算拨款增加。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计462.70万元，其中：财政拨款收入462.70万元，占100%。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计462.70万元，其中：基本支出304.40万元，占65.8%；项目支出158.30万元，占34.2%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016 年度财政拨款收入总计462.70万元，比上年同期增加63.37万元，主要原因是工资改革从2014年起工资津补贴增加造成的人员经费增加，预算拨款增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计462.70万元，较上年同比增加63.37万元，主要原因是工资改革从2014年起工资津补贴增加造成的人员经费增加，预算拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

  一般公共服务支出459.20万元，占总支出的99.24%，其中基本支出300.90万元，项目支出158.30万元；文化体育与传媒支出2万元，占总支出的0.43%；医疗卫生与计划生育支出1.5万元，占总支出的0.32%，。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出304.40万元，其中工资福利支出231.20万元，商品和服务支出2万元，对个人和家庭的补助71.20万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 公务用车购置及运行费支出决算为8万元，占80%；公务接待费支出决算为2万元，占20%。

1、公务用车购置及运行经费情况说明

公务车运行经费支出：8万元，主要用于机关车辆日常运行维护支出。

2、公务接待情况说明

公务接待支出2万元，国内公务接待23批次，接待240人。接待支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

• 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2016年政府采购支出8.67万元，其中政府采购货物支出8.67万元。

（二）预算绩效管理工作开展情况。

年初对专项资金绩效目标进行了申报，并根据长期绩效目标与年度绩效目标制定工作计划，采取各项保障措施确保任务的完成。年末对专项年度绩效指标，分产出指标与效益指标进行考核评分。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

南县政治协商委员会公开表