2016年度南县信访局部门决算公开

一、部门概况

    南县信访局现有在职在编人员4人，其中行政编制4人，长期临时工1人；单位现有退休人员1人。

    二、收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计99.8321万元，比上年同期增加13.2993万元，增长15.37%；支出总计95.1137万元，比上年同期增加6.4068万元，增加7.2%。

三、收入决算情况说明

2016年度收入合计99.8321 万元，其中，财政拨款收入为96.8321万元，占 96.99%；其他收入3万元，占3%。

四、支出决算情况说明

2016年度支出合计95.1137万元，其中：基本支出57.005万元，占 59.93%；项目支出38.1087万元，占40.07%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年度财政拨款收入总计96.8321万元，比上年同期增加16.1233万元，增长19.98%；支出总计95.1137万元，比上年同期增加8.2308万元，增加9.47%。主要原因：1、工资改革从2014年起补发等造成的人员经费增加，财政拨款收入增加；2、机关年末有结余，财政拨款支出减少。

 六、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计96.8321万元，比上年同期增加16.1233万元，增长19.98%；支出总计95.1137万元，比上年同期增加8.2308万元，增加9.47%。主要原因：1、工资改革从2014年起补发等造成的人员经费增加，财政拨款收入增加；2、机关年末有结余，财政拨款支出减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共预算财政拨款支出总计95.1137万元，其中：基本支出57.005万元，占 59.93%；项目支出38.1087万元，占40.07%.七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出57.005万元。其中人员经费支出42.9382万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食费补助费、临时工工资等；公用经费支出14.0668万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务类支出等。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.81万元，公务接待费支出决算为0.8236万元，完成预算的101.68%。

名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南县信访局公开表