目 录

 

第一部分 南县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 南县人民政府办公室2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 南县人民政府办公室2016 年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 南县人民政府办公室概况

• 主要职能

（一）协助县人民政府领导审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（二）研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，或对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导审批、决定。

（三）负责起草《政府工作报告》和县人民政府、县人民政府主要领导重要文稿；负责全县经济和社会发展监测分析和政务信息工作；组织对重大政策进行深入研究。

（四）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

（五）负责督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

（六）负责县人民政府应急管理、县长热线管理和值班工作,及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示；加强应急管理，协助县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。

（七）根据县人民政府领导的指示和县人民政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案。

（八）负责县人民政府和县人民政府办公室信息发布,编写县人民政府大事记。

（九）负责组织协调开展人大代表批评、建议、意见和政协委员提案办理工作。

（十）负责全县行政执法监督、检查、管理、指导工作。

（十一）负责管理外事侨务工作。

（十二）拟定全县金融发展战略规划，推进全县金融市场体系建设、社会信用体系建设,规范金融市场秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，维护金融稳定。

（十三）负责全县机关事务行政管理相关工作，负责县人民政府领导和县人民政府办公室机关内部的后勤保障、财务管理和有关接待工作。

（十四）负责全县政府电子政务建设和规划及业务指导工作。

（十五）负责全县政府系统办公室业务指导,办理县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。

• 机构设置

根据上述主要职能，南县人民政府办公室设11个职能组、室、局：秘书组、经济研究室（综合组）、经济和社会事务组、城镇组、法制组、金融组、外事侨务办公室、应急管理办公室（对外称县人民政府应急管理办公室，挂县长热线办、值班室牌子）、督查室（对外称县人民政府督查室）、政工后勤组（机关事务管理组）；县信息中心（县人民政府新闻办），为县政府办所属正科级公益一类事业单位。

三、部门决算单位构成

纳入2016年部门决算范围的有秘书组、经济研究室、经济和社会事务组、城镇组、法制组、金融组、外事侨务办公室、应急管理办公室、督查室、政工后勤组和县信息中心。

 

第二部分 南县人民政府办公室2016 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表附后

 

第三部分   

南县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计847.6万元，比上年同期增加151.76万元，增长17.9%；支出总计883.8万元，比上年同期增加177.46万元，增长20%。收入增加主要原因是人员经费增加，财政拨款收入增加。支出增加主要原因是人员增加，工资津贴等支出相应增多。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计847.6万元，全部为财政拨款收入。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计883.8万元，其中：基本支出608.8万元，占68.9%；项目支出275万元，占31.1%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016年度财政拨款收入总计847.6万元，比上年同期增加151.76万元，增长17.9%；支出总计883.8万元，比上年同期增加177.46万元，增长20%。收入增加主要原因是人员经费增加，财政拨款收入增加。支出增加主要原因是人员增加，工资津贴等支出相应增多。

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计847.6万元，较上年同比增加151.76万元，增长17.9%，收入增加主要原因是人员经费增加，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

  一般公共预算财政拨款支出总计883.8万元，其中：一般公共服务支出881.3万元，占 99.7%；医疗卫生与计划生育支出2.5万元，占0.3%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出608.8万元，其中人员经费支出 572.1万元，占94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、临时工工资、离退休费、抚恤费及其他社会保障缴费等；公用经费支出 36.7万元，占6%，主要包括：办公费、印刷费、会议费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、办公设备购置及其他商品和服务类支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为51万元，支出决算为46.9万元，完成预算的91.9%，主要变动的原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.9万元，其中：公务用车运行费支出决算为31.6万元，占67.5%；公务接待费支出决算为9.55万元，占20.4%。因公出国（境）费支出决算为5.71万元，占12.1%。主要变动的原因是厉行节约。

1、公务用车购置及运行经费情况说明

2016年无公务用车购置费

公务车运行经费支出：31.6万元，主要用于机关车辆燃料费等。

2、公务接待情况说明

公务接待支出9.55万元，国内公务接待46批次，接待360人。接待支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行公用经费支出397.7万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我单位共有公车7辆，为一般公务用车。

（二）预算绩效管理工作开展情况。

2016年预算绩效管理项目为：电子政务35万，按《中共湖南省省委办公厅 湖南省人民政府办公厅转发省信息化领导小组《关于加强电子政务外网平台建设和管理意见》的通知》立项，用于电子政务外网络和机房维护、政务网站群和服务器维护等；信息中心经费16万元，用于全县新闻信息收集、编辑、上传等工作、县人民政府网站信息公开内容更新工作的监督检查、负责县长信箱、网络舆情的收集、整理、受理、转办、督查工作、组织进行政府信息化建设人员培训等；法制办经费12万元，用于对县人民政府行政规范性文件的审查和管理、对县、乡（镇）人民政府及县人民政府授权部门签订的合同的审查、备案工作及对部门合同的签订进行指导、承办县人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿及民事应诉工作、组织或会同有关部门实施全县行政执法人员的培训考核、资格认定和发证工作等。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

南县政府办公室公开表