德昌公园2016年度部门决算情况说明

 

                                第一部分 南县德昌公园单位概况

•    主要工资职能：

主要丰富广大人民群众的文化生活，提供休闲娱乐场所；公园设施的维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织与管理，植物的栽培与养护，科普宣传教育及相关社会服务。

二    机构设置：

德昌公园属住建局二级机构，全额事业单位。

   德昌公园在职职工8人，全额事业编制6人，差额2人，退休1人（全额事业编），临聘人员3人。

      三    部门决算单位构成

       部门决算机构一个：南县德昌公园管

第二部分     南县德昌公园2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算：

2016年度收入总计：252万无。

其中：财政拨款收入：235.3万元。

      其他收入：    16.7万元。

2016年度支出总计：74.5万元。

其中：一般公共支出：74.5万元。

      城乡社区支出：33.2万元。

2016年度年末结转和结余：144.2万元。

2. 收入情况

2016年度收入总计：252万元。其中：财政拨款收入：235.3万元，其他收入：16.7万元。明细如下：

一般公共支出收入：218.8万元，其中：财政拨款收入：202,1万元，其他收入：16.7万元。

城乡社区支出收入；33,2万元，其中：财政拨款收入：33.2万元。

3. 支出情况

2016年度支出总计：107.7万元。其中：基本支出：80万元，项目支出：27.7万元。明细如下：

  

一般公共服务支出合计：74.5万元，其中：基本支出：73.4万元，项目支出：1.2万元。

城乡社区支出合计:   33.2万元，其中：基本支出：6.6万元，项目支出：26.6万元

4. 财政拨款收入支出决算情况

          收入：合计：235.3万元。其中：   一般公共预算财政拨款收入合计：235.3万元。

                支出：   合计：235.3万元。其中：   一般公共服务支出合计:      74.5万元. 城乡社区支出合计：33.2万元，

              年末结转和结余合计：127.6万元。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况

一般公共服务支出合计：74.5万元，其中：基本支出：73.4万元，项目支出：1.2万元。

城乡社区支出合计:   33.2万元，其中：基本支出：6.6万元，项目支出：26.6万元

6. 一般公共预算财政拨款基本支出情况    明细如下：

 

 

     科目名称       本年合计      人员经费       公用经费            

合计                 80万元             42.7万元             37.3万元

工资福利支出          22.5万元           22.5万元

商品和服务支出         36.3万元                                 36.3万元

对个人和家庭的补助      1.7万元           1.7万元

 其他资本性支出         1万元                                     1万元

 

 

  7    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      

公务接待费开支合计算中心0.9万元,接待批次5次，接待人数34人。

 

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  无政府性基金

 

第三部分南县德昌公园2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度本单位收入总计252万元，比上年同期增加221.6万元，增长670%，主要原因是:公园社会化外包服务费131。4万元，其他收入16.7万元等

二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计252万元，其中：财政拨款收入235.3万元，占 93.3%；其他收入16.7万元，占6.7%。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计107.7万元，其中：基本支出80万元，占74.2%；项目支出27.7万元，占25.8%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计235.3万元，比上年同期增加204.9万元，增加670%，主要原因是公园社会化外包服务费131。4万元等.

 

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计235.3万元，较上年同比增加204.9万元，增加670%，主要公园是社会化外包服务费131。4万元等.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

  南县德昌公园2016年一般公共预算财政拨款支出总计107.7万元，其中基本支出80万元，占总支出的75%,项目支出27.7万元，占总支出的25%,明细如下：

       一般公共服务支出74.5万元，占总支出的70%,城乡社区支出33.2万元，占总支出的30%.

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出80万元，其中人员经费支出 42.7万元，占53.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金及其他工资福利支出；公用经费支出 36.3万元，占45.3%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。对个人和家庭的补助支出1.7万元，占1%,其他资本支出1万元，占领0.4%.

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为了0.9万元，完成预算的90%，主要变动的原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.9万元，占100%。主要变动的原因是节约开支

1、公务用车购置及运行经费情况说明

0

2、公务接待情况说明

公务接待支出0.9万元，国内公务接待5批次，接待354人。接待支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

• 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        0

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

0

（二）政府采购支出情况

 

2016年政府采购支出1.04万元，其中政府采购货物支出1.04万元.

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我单位共有公车0辆，其中一般公务用车0，特种技术用车0，其他用车0，单价50万以上通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。

• 预算绩效管理工作开展情况。

德昌公园2016年预算执行情况说明如下：严格遵照年初预算安排本年各项支出，确保全年预算的顺利执行，所有的开支严格执行‘一支笔’审批，本年各项开支没有超出年初预算

 

 

南县德昌公园公开表