路灯管理所2016年度部门决算情况说明

 

        第一部分 南县路灯管理所单位概况

   主要工资职能及机构设置：

路灯管理所成立于2002年4月，属自收自支事业单位，没有任何收费项目，现有在职在编18人（其中：自收自支编制17人，差额编制1人），退休人员1人，长期临时人员1人。我所主要负责南洲城区路灯维护、建设和管理，保障路灯设施正常运行和较高的亮灯率.

 三    部门决算单位构成

       部门决算机构一个：南县路灯管理所

 

第二部分     南县路灯管理所2016年度部门决算报表

收入支出决算：

2016年度收入总计：212.1万无。

其中：财政拨款收入：169.9万元。

      事业收入：    42.2万元。

2016年度支出总计：212.1万元。

其中：一般公共支出：20万元。

      城乡社区支出：190.2万元。

 

收入情况

2016年度收入总计：212.1万元。其中：财政拨款收入：169.9万元，事业收入：42.2万元。明细如下：

一般公共支出收入：20万元，其中：财政拨款收入：20万元。

城乡社区支出收入192.1万元，其中：财政拨款收入：149.9万元, 事业收入：42.2万元。

支出情况

2016年度支出总计210.1万元。其中：基本支出：111.2万元，项目支出：99万元。明细如下：

         一般公共服务支出合计：20万元，其中：基本支出：20万元。

城乡社区支出合计:190.2万元，其中：基本支出91.2万元，项目支出：99万元

财政拨款收入支出决算情况

          收入：合计：169.9万元。其中：   一般公共预算财政拨款收入合计：235.3万元。

                支出：   合计：235.3万元。其中：   一般公共服务支出合计:   20万元. 城乡社区支出合计149.9万元，

             

一般公共预算财政拨款支出决算情况

一般公共服务支出合计：20万元，其中：基本支出：20万元。

城乡社区支出合计:  149.9万元，其中：基本支出：50.9万元，项目支出：99万元

一般公共预算财政拨款基本支出情况  明细如下：

 

 

     科目名称  本年合计     人员经费      公用经费            

合计     70.9万元       59.1万元            11.8万元

工资福利支出  50.9万元       50.9万元

品和服务支出   11.8万元                           11.8万元                                 

对个人和家庭的补助8.2万元             8.2万元           

                                                      

 

 

  7    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      

公务接待费开支合计算中2.3万元,接待批次12次，接待人数65人。

公务用车开支1万元，公务用车3台。

政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  无政府性基金

 

第三部分南县路灯管理所2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度本单位收入总计212.1万元，比上年同期增加111.1万元，增长110%，主要原因是:节能改造，地埋电缆改造的专项资金等。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计212.1万元，其中：财政拨款收入169.9万元，占 80.1%；事业收入42.2万元，占19.9%。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计212.1万元，其中：基本支出111.2万元，占52.4%；项目支出99万元，占47.6%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计169.9万元，比上年同期增加68.9万元，增加69%，主要原因节能改造，地埋电缆改的专项资金等.

 

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总169.9万元，较上年同比增加69.9万元，增加69%,等. 主要原因节能改造，地埋电缆改的专项资金

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

  南县路灯管理所2016年一般公共预算财政拨款支出总计169.9万元，其中基本支出70.9万元，占总支出的41.7%,项目支出99万元，占总支出的58.3%,明细如下：

       一般公共服务支出20万元，占总支出的11.7%,城乡社区支出149.9万元，占总支出的88.3%.

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出70.9万元，其中人员经费支出 50.9万元，占71.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金及其他工资福利支出；公用经费支出 11.8万元，占16.6%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。对个人和家庭的补助支出8.2万元，占11.7%.

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为了3.3万元，完成预算的90%，主要变动的原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为1万元，占31%,公务接待费支出决算为2.3万元，占69%。主要变动的原因是节约开支

1、公务用车购置及运行经费情况说明

0

2、公务接待情况说明

公务接待支出2.3万元，国内公务接待12批次，接待65人。接待支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        0

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

0

（二）政府采购支出情况

0

 

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我单位共有公车3辆，其中一般公务用车1，特种技术用车2，其他用车0，单价50万以上通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。

预算绩效管理工作开展情况。

路灯管理所2016年预算执行情况说明如下：严格遵照年初预算安排本年各项支出，确保全年预算的顺利执行，所有的开支严格执行‘一支笔’审批，本年各项开支没有超出年初预算。

 

 

 

 

南县路灯管理所公开表