园林绿化管理处2016年度部门决算

公开说明

　一、单位概况

• 主要职能

负责整个城区绿化的维护管理；负责城区街道树木的新植、补植及管理；负责庭院绿化业务及有偿养护。

（二）单位构成

园林处共设置五个队室组。其中：1、班子成员3人。2、办公室。负责上传下达，撰写和保管各类文书材料。3、财计、人事组。编制各类报表和财务预算。负责人员调动和工资调整。4、执法中队。负责园林绿化行政执法，庭院绿化规划和技术指导，负责城区在建工程验收前置审批的实地审查。5、生产组。负责城区行道树、绿化带、花坛苗木的补植、修剪、治虫、浇灌和苗木培植管理。6、监管组。负责监督班子成员和其他队室组组织纪律和工作情况。

二、本单位2016年度部门决算公开表

　　（公开表格附后）

　三、本单位2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

2016年度总收入339.80万元；

2016年度总支出325.6万元。结余14.2万元。

（二）2016年度收入决算情况

2016年度总收入339.80万元。其中：财政拨款146.80万元，上级补助收入21万元，事业收入172万元。

（三）2016年度支出决算情况

2016年度总支出325.6万元。其中：基本支出150.40万元，项目支出175.20万元。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨入146.80万元。财政拨款支出146.80万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款支出146.80万元。其中基本支出146.80万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出146.80万元。其中人员经费133.60万元；公用经费13.20万元。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费支出1.5万元。其中公务用车运行维护费0.30万元；公务接待费1.30万元。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

无

　　（九）其他重要事项

　　四、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南县园林绿化管理处公开表