2016年度部门决算公开

　一、单位概况

• 主要职能

为人民群众提供房管服务。房屋安全管理、房屋装饰装修管理、房屋产权产籍管理、物业管理、住房保障建设与管理、房产交易税收协征管理。

（二）部门决算单位构成

南县房地产管理局是南县人民政府的组成部分，为事业单位。局机关设有7个职能股室：办公室、计财股、人监股、政策法规股、房政股、监察室、工会；26个二级职能机构：信息管理中心、房屋安全鉴定办、房屋征收与补偿办、装饰装修办、档案馆、住房保障中心、住宅专项维修资金管理办、开发办、执法大队、白蚁防治所、租赁所、南洲交易所、南洲直管公房所、南县产籍测绘所、政务大厅和11乡镇所。经费管理方式为：除全额事业编15人财政拨款外其余全部自收自支。

二、本单位2016年度部门决算公开表

　　（公开表格附后）

　三、本单位2016年度部门决算情况说明

一、关于南县房地产管理局2016年度收入支出决算总体情况说明

    南县房地产管理局2016 年度收入总计1766.34万元，比上年同期增加266.76万元，增长15.1%；支出总计1698.00万元，比上年同期增加241.92，增长14.25%。主要原因：根据2016年财政预算安排提高了人员工资支出标准和社会保障支出，从而增加财政拨款收入，同时增加财政拨款支出。

二、关于南县房地产管理局2016 年度收入决算情况说明

   2016年度收入合计 1766.34，其中：财政拨款收入1766.14万元，占99.99%；事业收入0.20万元，占0.01%。

三、关于南县房地产管理局2016年度支出决算情况说明

    2016年度支出合计1698.00万元，其中：基本支出1626.65万元，占95.80%；项目支出71.35万元，占4.20%。

四、关于南县房地产管理局2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2016 年度财政拨款收入总计1766.14万元，比上年同期增加366.09万元，增20.73%；年初财政拨款结转43.50万元；财政拨款支出总1689.64万元，比上年同期增加333.09万元，增长19.71%。主要原因：根据2016年财政预算安排提高了人员工资支出标准和社会保障支出，从而增加财政拨款收入，同时增加财政拨款支出。

五、关于南县房地产管理局2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

   2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计1737.34万元，比上年同期增加293.79万元，增长16.91%；一般公共预算财政拨款支出总计1660.64万元，比上年同期增加309.09万元，增长18.61%。主要原因：根据2016年财政预算安排提高了人员工资支出标准和社会保障支出，从而增加财政拨款收入，同时增加财政拨款支出。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

    一般公共服务支出493.48万元，占29.21%；城乡社区支出1087.28万元，占64.35%;住房保障支出108.88万元，占6.44%。

六、关于南县房地产管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出1645.39万元，其中人员经费支出1364.02万元，商品和服务支出281.37万元，其中：公务接待费49.23万元、公务用车运行维护费9.19万元、办公费38.52万元、印刷费9.56万元、水费0.27万元、电费5.94万元、差旅费4.80万元、邮电费3.80万元、会议费5.07万元、培训费1.45万元、咨询费0万元、取暖费0万元、物业管理费0.73万元、维修（护）24.37万元、劳务费10.38万元、专用材料费7.59万元，租赁费6.54万元，工会经费12.94万元，其他交通费7.87万元，税金及附加30.28万元，其他商品服务支出52.84万元。

七、关于南县房地产管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明                                             

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

    南县房地产管理局政府性基金收入28.8万元，政府性基金的支出28.8万元。

八、关于南县房地产管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为76.5万元，支出决算为66.29万元，完成预算的86.65%，其中：因公出国（境）费预算数和支出决算均为0万元；公务用车购置及运行费预算20万元，支出决算为17.06万元，全部为公务用车运行费，完成预算的85.3%；公务接待费预算为56.5万元，支出决算为49.23万元，完成预算的87.13%，全年本系统公务接待共237次，共接待人数2308人。

　　四、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南县房地产管理局公开表