目 录

 

第一部分 南县疾病控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分南县疾病控制中心2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 南县疾病控制中心2016 年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 南县疾病控制中心概况

• 主要职能

南县疾病预防控制中心是县卫计局领导下具体实施政府对疾病预防控制工作的预防保健机构， 坚持“预防为主”的卫生工作方针，为人民群众的健康服务，为社会主义现代化建设服务。

二、机构设置

 

办公地点		科 室	工 作 内 容
办 公 大 楼	一 楼	结核病防制科	结核病门诊、摄胸片、痰检、抽血化验、收费。
	二 楼	传染病防制科	传染病防制、疫情管理
		免疫规划科	计划免疫、疫苗管理
		应急办	公共卫生突发事件应急处置
		办公室	来信来访受理、咨询信息管理
		后勤保障科	单位物质采购、保管、网络维护、庭院绿化、综合治理
		慢性病、地方病防制科	慢性病防治管理、地方病、寄生虫病、碘缺乏病防治管理
	三 楼	主任、书记室、副主任	重大事项审批、决策、疾病预防知识咨询
		财务科	财务管理
		性艾科	艾滋病自愿咨询、检测、病人服药及艾滋病项目实施。
		公共卫健康危害因素控制科	食品、环境、学校卫生、职业危害等影响人群健康的因素进行卫生学监测评价、从业人员健康体检办理健康证
		质量控制科	中心管理体系的有效运行和持续改进，内审和管理评审工作；综合管理体系文件的管理，组织并参与管理文件的编制、评审和修改；中心实验室生物安全、检测质量控制与项目分包的管理
		健康教育所	健康教育及健康促进
	四 楼 、 五 楼	检验科	理化、微生物、血清、地方病（寄生虫病、碘盐）检测及艾滋病初筛。计量认证

三、部门决算单位构成

南县疾病预防控制中心

第二部分南县疾病预防控制中心2016 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表附后

 

第三部分   

南县疾病预防控制中心2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度本单位收入总计1376.1万元，比上年同期增加380.16万元，增长38%，主要原因是人员经费和上级专项增加。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计1376.1万元，其中：财政拨款收入1093.1万元，占79%；其他收入283万元，占21%。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计1376.1万元，其中：基本支出1180.8万元，占86%；项目支出195.3万元，占14%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016 年度财政拨款收入总计1093.1万元，比上年同期增加109.24万元，增加11%，主要原因是人员经费的增加

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计1093.1万元，较上年同比增加109.24万元，增加11%，主要是人员经费的增加

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出897.8万元，其中人员经费支出479万元，占53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金及其他工资福利支出；公用经费支出 418.8万元，占47%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.3万元，支出决算为16.1万元，完成预算的93%，主要变动的原因是我中心贯彻落实中央和上级关于厉行节约的要求，进一步从严控制三公经费开支.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.1万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为8.8万元，占54.65%；公务接待费支出决算为7.3万元，占45.35%。主要变动的原因是我中心贯彻落实中央和上级关于厉行节约的要求，进一步从严控制三公经费开支.

1、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量3台公务车运行经费支出：8.8万元，主要用于机关车辆日常运行维护支出。

2、公务接待情况说明

公务接待支出7.3万元，国内公务接待180批次，接待2000人。接待支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

• 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度政府性基金收入0万元，比上年同期增加或下降0万元，增长或下降0主要原因是0

若单位没有政府性基金预算收入支出则无需填写

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我单位共有公车3辆，其中一般公务用车0，特种技术用车0，其他用车3，单价50万以上通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。

• 预算绩效管理工作开展情况。

南县疾病预防控制中心预算绩效管理工作开展情况说明

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据上级文件精神，现将我单位2016年度预算绩效管理工作总结如下：

 一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

 2016年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

 二、自评情况

 （一）基础工作管理。我中心领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

 （二）绩效目标管理。我中心严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

 （三）绩效评价管理。

2016年我中心基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我中心财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费、专项收入。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等.

（五）结果运用管理。在上级部门的领导下，我中心出色的完成了2016年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我中心将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

 三、预算绩效管理工作存在的问题

 工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

四、下一阶段工作计划

 新的一年即将开始，我中心将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。希望我们在新的一年工作更加出色

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

南县疾病控制中心公开表