目 录

 

第一部分南县卫生监督所概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分南县卫生监督所2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分南县卫生监督所2016年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分南县卫生监督所概况

• 主要职能

我所受县卫计局委托依法监督管理生活饮用水及涉水产品安全、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生和托幼机构卫生、全县社会抚养费的征收和母婴保健监管等工作；依法监督传染病防治工作、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，带动和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担全县大型会议和大型活动的卫生安全保障工作；承担法律法规规定的其他职责。

全县各类被监督单位共2126家，其中：公共场所981家、医疗机构561家、集中式供水单位88家、二次供水单位133家、学校（含托幼机构）363家。

• 机构设置

我所成立于2004年11月1日，属参公管理全额事业单位，全所人员共31人,其中副科级参公管理人员1人,全额事业编制16人,差额事业编制14人，临时聘用人员4名，退休人员1名。全所共设有办公室、财务科、计划生育监督科、医疗执业监督科、公共场所监督科、生活饮用水及学校卫生监督科和政务服务科、卫生监督稽查科、信息科、局工会共计10个科室。

 

• 部门决算单位构成

从决算单位构成看，南县卫生监督所部门决算包括：南县卫生监督所部门本级决算等，是财政全额拨款单位。

第二部分南县卫生监督所2016年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表附后

 

第三部分   南县卫生监督所2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度本单位收入总计349.70万元，比上年同期下降19.62万元，下降5.3%，主要原因是专项资金减少。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计349.70万元，其中：财政拨款收入349.70万元，占 100%；其他收入无。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计349.70万元，其中：基本支出337.20万元，占96%；项目支出12.5万元，占4%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016 年度财政拨款收入总计349.70万元，比上年同期下降19.62万元，下降5.3%，主要原因是专项资金减少。

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计349.70万元，较上年同比下降19.62万元，下降5.3%，主要原因是专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

医疗卫生与计划生育生育支出349.70万元，占总支出的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出337.20万元，其中人员经费支出 163.90万元，占49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出173.30万元，占51%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，无增减变化。

1. 公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台（无则填0)。

公务车运行经费支出：0万元，主要用于机关车辆日常运行维护支出。

2、公务接待情况说明

公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人（无则填0)。接待支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

• 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度政府性基金收入无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行公用经费支出173.30万元，较上年增加64.30万元，增加59%。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出29.30万元，其中政府采购货物支出0.50万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出28.80万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我单位共有公车0辆，其中一般公务用车0，特种技术用车0，其他用车0，单价50万以上通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。（无则填0)

• 预算绩效管理工作开展情况。

结合年初预算，根据年末决算的实际情况，对2016年收支情况进行绩效管理评价，情况说明如下：通过财政预算资金的合理使用，我所本着量入为出、厉行节约的原则开展工作，将不断学先赶优，以更加科学的理念、更加务实的作风，推动南县卫生监督工作不断向前切实

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

南县卫生局卫生监督所公开表