南县社会劳动保险所

2016年度部门决算公开信息

　一、单位概况

• 主要职能

主要工作是负责对全县所有企业、事业单位和个人养老保险的征缴、管理和使用。

（二）机构设置   

本单位设置了所长室、办公室、财计股、稽核股、退管股、个帐征缴股。

（三）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编制范围的只有本所。

　二、本单位2016年度部门决算公开表

　　（公开表格附后）

　三、本单位2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

2016年收入16409万元，上年结转86.9万元，共计16495.9万元；2016年支出16417.8万元，其中：一般公共服务支出41.4万元，社会保险和就业支出15425.8万元，医疗卫生与生育支出932.6万元，城乡社区支出8万元。年末结转78.1万元。

（二）2016年度收入决算情况

2016年财政补助收入16409万元。1、一般公共服务支出41.4万元，其中：政协事务29.9万元，政府办公厅及相关机构事务11.4万元。2、社会保险和就业支出15425.8万元，其中：人力资源和社会保障管理事务177.9万元，财政对社会保险基金的补助15218.7万元，行政事业单位离退休30.5万元。3、医疗卫生与生育支出932.6万元，其中：计划生育事务797.1万元，其他医疗卫生与计划生育支出135.5万元。4、城乡社区支出8万元，即国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。

（三）2016年度支出决算情况

2016年支出16417.8万元，其中：基本支出16270.3万元，占99%，项目支出147.5万元，占1%。

基本支出16270.3万元，1、社会保险和就业支出15329.7万元，其中：人力资源和社会保障管理事务80.5万元，财政对社会保险基金的补助15218.7万元，行政事业单位离退休30.5万元。2、疗卫生与生育支出932.6万元，其中：计划生育事务797.1万元，其他医疗卫生与计划生育支出135.5万元。3、城乡社区支出8万元，即国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。

项目支出147.5万元，1、一般公共服务支出41.4万元，其中：政协事务29.9万元，政府办公厅及相关机构事务11.4万元。2、社会保险和就业支出106.1万元，即人力资源和社会保障管理事务。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

财政拨款收入16409万元，其中：一般公共预算财政拨款16401万元，政府性基金预算财政拨款8万元。上年一般公共预算财政拨款结转86.9万元。

财政拨款支出16417.8万元，其中：一般公共服务支出41.4万元，社会保险和就业支出15425.8万元，医疗卫生与生育支出932.6万元，城乡社区支出8万元。年末结转78.1万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出16409.8万元，其中：基本支出16262.3万元，项目支出147.5万元。

基本支出16262.3万元，1、社会保险和就业支出15329.7万元，其中：人力资源和社会保障管理事务80.5万元，财政对社会保险基金的补助15218.7万元，行政事业单位离退休30.5万元。2、疗卫生与生育支出932.6万元，其中：计划生育事务797.1万元，其他医疗卫生与计划生育支出135.5万元。

项目支出147.5万元，1、一般公共服务支出41.4万元，其中：政协事务29.9万元，政府办公厅及相关机构事务11.4万元。2、社会保险和就业支出106.1万元，即人力资源和社会保障管理事务。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出16262.3万元，其中：人员经费16251万元，占99%，公用经费11.3万元，占1%。   

   人员经费16251万元，1、工资福利支出57.3万元，其中：基本工资29.1万元，津贴补贴23.6万元，其他社会保障缴费1.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.2万元。2、对个人和家庭的补助16193.7万元，其中：退休费15230.6万元，生活补助963.1万元。

公用经费11.3万元，其中：劳务费8.9万元，工会经费2.3万元。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费既公务接待费预算支出5.84万元，支出决算为2.3万元，完成预算的40%，主要是压缩开支，厉行节约的原则。公务接待共接待34批，241人。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收入8万元，全部用于国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

通过严格实施预算执行控制，节约了行政运行成本，提高了公共资源的有效使用率。一是全面摸清我单位运行经费使用管理现状，优化支出结构，合理使用公共资源，及时纠正机关运行经费使用管理中存在的问题，保障基本支出，严控三公支出。二是依法管理行政资源，切实提升管理绩效。建立健全各种管理制度，如机关财务制度、公务租车制度、财务审批制度等，以降低行政运行成本，大大提高了公共资源使用效率。

南县社会劳动保险所公开表