目 录

 

第一部分 南洲镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 南洲镇人民政府2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 南洲镇人民政府2016 年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 南洲镇人民政府概况

• 主要职能

    南洲镇人民政府主要是执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划， 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。

• 机构设置

南洲镇人民政府机构包括：政府机关、人大、政府办、党委办、组织办、综治办、妇联办、民政办、扶贫办、政务中心。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，南洲镇人民政府机构由政府机关、财政所、经济发展办、文体卫站、村镇建设站、农业综合服务站、林业管理站、水利管理站、人社服务中心、计生服务站、动检站组成。

 

 

第二部分 南洲镇人民政府2016 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表附后

 

第三部分   

南洲镇人民政府2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

南洲镇人民政府工作报告2016 年度收入总计3361.52万元，比上年同期增加547.54万元，增长19.5%，支出总计3361.52万元，比上年同期增加547.54万元 ，增长19.5%，主要原因：一是财政每年支付的办公经费逐年递增；二是人员工资普调及正常调资。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计3361.52万元，其中：财政拨款收入3361.52万元，比上年同期增加547.54万元，增长19.5%，主要原因：一是财政每年支付的办公经费逐年递增

三、2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计3361.52万元，其中：基本支出2218.84万元，占100%，比上年同期增加371.22万元 ，增长20%，主要是人员工资普调及正常调资。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016 年度财政拨款收入总计3361.52万元，比上年同期增加547.54万元，增长19.45%，财政拨款支出总计3361.52万元，比上年同期增加547.54万元 ，增长8%，主要原因：一是财政每年支持的办刊登经费逐年递增；二是人员工资普调及正常调资。

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计3361.52万元，比上年同期增加547.54万元，增长19.45%；一般公共预算财政拨款支出总计3361.52万元，比上年同期增加547.45万元，增长19.45%。主要原因：一是财政每年支持的办公经费逐年递增；二是人员工资普调及正常调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

  一般公共服务支出2167.8万元,占总支出的65%,公共安全支出2.8万元,占总支出的0.08%,文化体育与传媒支出6.5万元,占总支出的0.19%,社会保障与就业支出87.4万元,占总支出的2.6%,医疗卫生与计划生育支出38.6万元,占总支出的1.15%,节能环保支出336.6万元,占总支出10%,城乡社区支出17.5万元,占总支出的0.52%,农林水支出701.2万元,占总支出的20.88%,

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出3361.52万元，其中人员经费支出1802.73万元，占53.63%主要包括：基本工资（含退休人员）、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费；公用经费支出 1558.79万元,占46.37%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费等。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费支出决算为74.67万元，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为74.67万元，其中：公务接待费支出决算为74.67万元，含括了机关及部门的费用支出.

1、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台.

公务车运行经费支出：0万元，主要用于机关车辆日常运行维护支出。

截至2016年12月31日，我单位共有公车0辆，其中一般公务用车0，特种技术用车0，其他用车0，单价50万以上通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。

 

2、公务接待情况说明

公务接待支出74.67万元，国内公务接待829批次，接待9650人。接待支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

• 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度政府性基金收入3万元，比上年同期下降5.5万元.

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行公用经费支出416.12万元，较上年增加65.46万元，增加或减少18.67%，主要原因是办公经费逐年增加

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

南县南洲镇人民政府公开表