乌嘴乡乡政府2016年度部门决算公开说明

 第一部分 乌嘴乡乡政府单位概况

主要职能

乌嘴乡乡政府其主要工作任务是：

一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　六、 加强镇级财政的监督和管理。

　七、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　八、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

乌嘴乡人民政府是县人民政府对于乌嘴乡设立的基层管理部门。乌嘴乡乡政府属于行政单位，执行行政单位会计制度，人员编制数为65人（其中行政编制数为46人、工勤人员1名、事业编制人员18名），2016年末实有人数112人、（其中行政编47人，事业编制人数65名）。

三、部门决算单位构成

乌嘴乡乡政府的组成部门包括：党政办、综治信访维稳中心、组织办公室、妇 联、团 委、经济发展办公室、政法综治办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、武装部。

第二部分 乌嘴乡乡政府2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 乌嘴乡乡政府2016 年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度本单位收入总计1526.2万元，比上年同期增加151.2万元，增长10.9%。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计1526.2元，其中：财政拨款收入1526.2万元，占100%。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计1526.2万元，其中：基本支出678.7万元，占44.5%；项目支出847.5万元，占55.5%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计1526.2万元，比上年同期增加166.3万元，增加12%，主要原因是增加的主要原因是在职职工、退休职工改革性补贴调标和增加公务交通补贴。

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1517.2万元，其中：一般公共服务支出788.3万元。占总支出的51.9%；公共安全支出2万元，占总支出的0.2%；科学技术支出3.5万元，占总支出的0.2%；文化体育与传媒支出25.5万元，占总支出的1.6%；社会保障和就业支出33万元，占总支出的2.2%；医疗卫生与计划生育支出20.6万元，占总支出的1.4%；节能环保支出169万元，占总支出的11.1%；城乡社区支出10.5万元，占总支出的0.7%；农林水支出459.8万元，占总支出的30.3%；交通运输支出5万元，占总支出的0.4%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出678.7万元，其中人员经费支出323.3万元，占47.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费支出 355.4万元，占52.4%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出支出决算为26.9万元，比上年度下降1.1万元，主要变动的原因是认真执行了中央八项规定和严肃财务纪律，接待次数和人员比上年大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.9万元，公务接待支出26.9万元，国内公务接待289批次，接待3560人。接待支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度政府性基金收入9万元，比上年同期下降15.09万元，下降63%，主要原因是土地成交及合同签订出让面积有所减少及彩票发行费比例进一步调整降低。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行公用经费支出355.39万元，较上年增加44.7万元，增加14.3%，主要原因是主要增幅原因是今年维稳工作、各村访惠聚工作力度加大，资金投入支出方面较多。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出0.1万元，其中政府采购货物支出0.1万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

我单位能够根据上级部门要求，依法有效地使用财政资金、各项收入和支出都按预算的目标完成，提高了财政资金的使用效率，在完成部门职责目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

南县乌嘴乡人民政府公开表