目 录

 

第一部分南县科学技术协会概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分南县科学技术协会2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分南县科学技术协会2016 年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分南县科学技术协会概况

• 主要职能

  1、继续实施好南县《全民科学素质行动计划纲要》“十三五”规划。

2、开展好每年的科技活动周、“全国科普日”、科技三下乡等活动，切实营造好全社会科普氛围。依托中国科协配备的科普大篷车，在全县范围内，尤其是基层学校开展科普宣传。

3、大力开展科技培训，推广先进实用技术。重点办好科普党校课堂，继续与县农业局、畜牧水产局、环保局等单位合作举办各类种、养培训班。

4、加强科普能力建设，进一步完善原有的科普网站、电视专题科普栏目，做到科普资源共享，科普活动良性互动。

5、开展科技创新“课题征集”活动，进一步充实和完善科协项目资源库，做好科普项目储备工作。

6、开展学术交流和建言献策活动，推荐优秀论文参加高层学术交流活动。组织动员学会会员及广大科技工作者，积极开展公益性科普活动，尤其是开展对县域经济和社会事业发展建言献策活动。

• 机构设置

 南县科协成立于1982年，办公地点设在县政府大楼1008—1010室，现有在职人员8人，退休人员4人，主席1名，副主席2名。   

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，南县科学技术协会决算仅包括本级：即南县科协技术协会部门决算。

第二部分 南县科学技术协会2016 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表附后

 

第三部分   

南县科学技术协会2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

南县科协2016年度收入合计150.70万元，与2015年相比，收入增加62.72元。增加的主要原因是科协本级单位经费同比增加1.06万元、工资统发增加14.36万元、八金增加12.15万元，专项同比增加了2.09万元。总计同比增加了29.66万元，另老科协年底各项追加增加了33.06万元。

二、2016 年度收入决算情况说明

南县科协2016年度收入合计150.70万元，其中：财政拨款收入150.70万元，占100%。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计163万元，其中：基本支出79.9万元，占49.01%；项目支出83.1万元，占50.9%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016 年度财政拨款收入总计150.7万元，比上年同期增加62.72，增加71.29%，主要原因是单位经费同比增加1.06万元、工资统发增加14.36万元、八金增加12.15万元，专项同比增加了2.09万元，老科协年底追加增加33.06万，总计同比增加了62.72万元。.

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计150.7万元，较上年同比增加62.72万元，增加71.29%，主要是主要原因是单位经费同比增加1.06万元、工资统发增加14.36万元、八金增加12.15万元，专项同比增加了2.09万元，老科协年底追加增加33.06万，总计同比增加了62.72万元。.

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出63.90万元，其中人员经费支出53.90万元，占84.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金及其他工资福利支出；公用经费支出10万元，占15.65%，主要包括：劳务费、工会经费等。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.62万元，支出决算为5.8万元，完成预算的87.61%，主要变动的原因是减少公务接待，节约0.12万元，减少公务用车出行，节约0.7万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.3万元，占74.13%；公务接待费支出决算为1.5万元，占25.87%。主要变动的原因是减少了公务接待和公务用车出行。

1、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量2台

公务车运行经费支出：4.3万元，主要用于机关车辆日常运行维护支出。

2、公务接待情况说明

公务接待支出1.5万元，国内公务接待10批次，接待58人。接待支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

八、其他需要说明的情况

（一）政府采购支出情况

2016年政府采购支出1.24万元，其中政府采购货物支出1.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我单位共有公车2辆，其中一般公务用车1辆，其他用车1辆，单价50万以上通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。

九、预算绩效管理工作开展情况。

根据科普专项资金的实施计划，截止2016年年底科普专项资金共进行了以下方面的支出：①我们与县广播电视台合作，开通《科普园地》电视栏目12期，支出1.2万元，和南县移动分公司合作科普短信平台，每周向特定人群发送科普短信一条，全年累计发送人数260000人，支出1万元，聘请科普网站专业维护人员支出0.6万元；②全国科技活动周、科普日及科技三下乡活动，我们和县科工局、教育局、农业局、妇联等全民科学素质行动领导成员单位合作通过科普展板宣传、发放科普宣传资料、科普讲座、科普馆参观等形式开展了送科技进社区、进学校、科技三下乡等活动，支出3.3万元；③2016年，我们对科普惠农服务站宣传栏的内容全年进行了12次更新，同时对原有的部分乡镇的科普宣传栏进行了维护和改造，累计支出2.8万元；④2016年，我们共发展新的项目基地2个，协会1个。组织省、市级科技示范户参观港湾生态养殖基地、全固水产养殖协会。同时，开展了多期科学技术培训班，累计支出2.7万元；⑤2016年，学、协会活动开展不够多，全县大多数学协会无资金来源，仅靠科协全年组织了的几场座谈交流活动，故全年用于学会、协会的活动经费只有1.6万元，比年初预算节约1.2万元；⑥2016年，为科普馆及科技创新服务中心的筹建事宜，我单位多次组织召开全民科学素质领导小组成员单位会议，同时，组织召开了科协年初工作布置与年终总结及各项大型活动的协调会，总结表彰了一批辐射作用大、带动示范能力强的基地协会和科普带头人，累计支出4.1万元，超出年初预算1.2万元；⑦2016，我们共印制科普日、科技活动周及三下乡等各项科普宣传资料累计支出4.5万元；⑧2016年，我们将南洲镇火箭社区、南县港湾生态养殖基地、中鱼口乡班嘴社区作为“科普惠农兴村”和“科普e站”的项目单位向中国科协、湖南省科协推介，制作各类项目申报书24本，累计支出3.2万元，超出预算0.4万元；⑨2016年，我们开展科普大篷车进校园、进社区活动10期，组织全县科技辅导员和参赛学员赴观摩省第38届青少年科技创新大赛等累计支出3.2万元，比年初预算节约0.4万元；⑩用于全年科普培训及科学技术推广3.2万元；

2016年，县科协共支出招待费1.5万元，节余0.12万元。支出公务用车运行维护费4.3万元，节余0.7万元。老科协经费均已按时拨付到位。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

公开表附件