2019年度南县总工会部门决算
2019年度
南县总工会部门决算
目 录
第一部分南县总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
南县总工会概况
一、部门职责
南县总工会是全县各级地方工会的领导机关，由中共南县县委和益阳市总工会直接领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，县总工会机关的主要任务是：
（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕中心，服务大局，指导全县工会工作。
（二）贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行工会“组织、引导、服务、维护”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导县总工会直属单位的工作。
（三）对职工最关心、最直接、最现实的利益问题认真调查研究，及时向县委、县人民政府和上级工会反映职工的呼声、愿望和诉求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；组织开展扶贫帮困、“送温暖”、“双联”和金秋助学工作；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大的伤亡事故的调查处理。
（四）协助乡镇党委和县直有关局党组（党委）调整工会领导班子；研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合县总工会做好企事业单位及乡镇工会领导干部的培训工作；负责主管范围内的各级工会委员会选举结果的审查批准工作。
（五）组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用。指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作；
（六）参与劳动关系协调工作，努力推动《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等与职工劳动权益关系密切的法律法规贯彻实施；建立健全维护包括农民工在内的职工劳动权益平等协商集体合同和工资集体协商制度；在依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益。
（七）动员和组织全县职工积极参加社会主义现代化建设，指导基层工会开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、节能减排、技术创新和技术协作等工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作。
（八）负责指导全县各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质、技术技能素质和科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（九） 负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；指导各级工会加强财产管理，兴办工会实业，确保工会资产保值增值。
（十）指导和管理全县各级工会女职工工作，组织女职工开展适合自身特点的活动，依法维护女职工特殊权益和合法权益，
（十一）承担县委、县人民政府和上级工会交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县总工会单位内设机构包括：办公室、基层工作和女职工部和财务资产部，两个公益一类事业单位。
（二）决算单位构成。
南县总工会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算和两个公益一类事业单位。
第二部分 南县总工会2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 南县总工会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计158.29万元，与2018年相比，收、支总计增加29.06万元，增长22.49%。主要原因是下半年执行社保改革，社保由财政代扣转变为财政拨款到我单位，我单位再缴纳到税务局。年末县级补助乡镇的工会经费由我单位转拨给基层工会。
二、收入决算情况说明
本年收入合计158.29万元，其中：财政拨款收入158.29万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计158.29万元，其中：基本支出138.18万元，占87.3%。项目支出20.11万元，占12.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计158.29万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加40.66万元，增长34.57%。主要原因是下半年执行社保改革，社保由财政代扣转变为财政拨款到我单位，我单位再缴纳到税务局，年末县级补助乡镇的工会经费由我单位转拨给基层工会。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出158.29万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加41万元，增长34.57%,主要原因是下半年执行社保改革，社保由财政代扣转变为财政拨款到我单位，我单位再缴纳到税务局，年末县级补助乡镇的工会经费由我单位转拨给基层工会。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出158.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.84万元，占96.56%；社会保障和就业（类）支出5.01万元，占3.17%；卫生健康（类）支出0.45万元，占0.28%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为139.29万元，支出决算为158.29万元，完成年初预算的113.64%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为46万元,支出决算为46万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年末加大了对基层工会进行补助。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为10.4万元,支出决算为10.4万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是年末加大了对基层工会进行补助工作经费支出增加。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为47.83万元,支出决算为47.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是下半年执行社保改革，社保由财政代扣转变为财政拨款到我单位，我单位再缴纳到税务局，年末县级补助乡镇的工会经费由我单位转拨给基层工会。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34.11万元,支出决算为34.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年末县级补助乡镇的工会经费由我单位转拨给基层工会。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为14万元,支出决算为14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年末县级补助乡镇的工会经费由我单位转拨给基层工会。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.01万元,支出决算为5.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是下半年执行社保改革，社保由财政代扣转变为财政拨款到我单位，我单位再缴纳到税务局。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0.45万元,支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。主要原因是两个处级干部的医疗救助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出138.18万元，其中:人员经费99.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费38.9万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.18万元，减少12.03%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.28万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出1.28万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县总工会2019年共接待国内公务接待批次76个、接待人次380人次/食堂就餐（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕项目总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年预算执行过程中，我单位围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
认真履行工会职能，积极组织基层工会活动，帮扶困难职工，补助下级工会，为推进地方工运事业做出贡献。
十、其他重要事项情况说明
（一）预决算收支增减变化情况
2019年预算收入为139.29万元，决算收入为158.29万元，预算收入比决算收入减少19万元，减少比例为13.64%。2019年预算支出139.29万元，决算支出为158.29万元，预算支出比决算支出减少19万元，减少比例为13.64%。决算数大于预算数的主要原因为下半年执行社保改革，社保由财政代扣转变为财政拨款到我单位，我单位再缴纳到税务局，年末县级补助乡镇的工会经费由我单位转拨给基层工会。
（二）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出38.9万元，较上年减少24.77万元，减少38.9%，主要原因是补助基层工会力度加大。
（三）政府采购支出情况
本年度政府采购无实际采购额。
（四）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。
第五部分 附件
附件：2019年度南县总工会部门决算公开表格
