2019年度南县重点项目建设事务中心部门决算
2019年度
南县重点项目建设事务中心部门决算
目 录
第一部分南县重点项目建设事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
南县重点项目建设事务中心概况
一、部门职责
(一）负责研究提出推进全县重点项目建设的政策、制度和建议，经审定同意后组织实施。负责制度全县重点项目建设管理的具体办法。
（二）参与全县省、市重点项目的遴选和申报。编制全县重点建设项目年度计划，调度、督促重点项目建设计划执行。
（三）负责全县重点项目建设数据采集、协调服务和检查调度工作，跟踪分析重点项目建设情况。统筹协调解决重点项目建设中的重大问题。
（四）负责县重点项目建设任务年度考核。负责组织上级对全县重点项目检查、调度的接待工作。
（五）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县重点项目建设事务中心单位内设机构包括：办公室（党建工作办公室）、综合计划股、项目促进股、项目协调股。
（二）决算单位构成。
南县重点项目建设事务中心单位2019年部门决算公开只包含本单位本级
第二部分 南县重点项目建设事务中心2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 南县重点项目建设事务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计25万元，与2018年相比，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
二、收入决算情况说明
本年收入合计25万元，其中：财政拨款收入25万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计25万元，其中：基本支出25万元，占100%。本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计25万元，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出25万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。其中：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出25万元，其中:人员经费0.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.77万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年本单位无“三公”经费预算和决算数。
无因公出国（境）费支出预算与决算。
本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
无公务接待费支出预算与预算。
本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，南县重点项目建设事务中心2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位2019年实现了部门整体绩效目标覆盖，全部用于相关项目支出，30万元以上的重点专项支出无，100%完成年初预算。预算绩效自评：90分，优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
认真履行南县重点项目建设事务中心的各项职能，加强重点项目建设统筹协调、调度等，对项目实施情况进行动态跟踪，及时发现并解决项目建设中的重大问题，确保绩效目标如期开展。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
南县重点项目建设事务中心2019年机关运行经费支出24.77万元。与年初预算数持平。
（二）政府采购支出情况
南县重点项目建设事务中心2019年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元；
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。
第五部分 附件
附件：2019年度南县重点项目建设事务中心部门决算公开表格
