2019年度南县人民政府办公室部门决算
2019年度
南县人民政府办公室部门决算
目 录
第一部分 南县人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分南县人民政府单位2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分南县人民政府单位2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南县人民政府办公室概况
一、部门职责
县政府办公室贯彻落实党中央关于办公室工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于办公室工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（二）研究县政府各部门、各直属事业单位和各乡镇政府请示县政府的问题，提出审核意见，或对县政府部门单位间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导审批、决定。
（三）负责起草《政府工作报告》和县政府、县政府主要领导重要文稿。负责全县经济和社会发展监测分析和政务信息工作。组织对重大政策进行深入研究。
（四）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
（五）负责督促检查县政府各部门、各直属事业单位和各乡镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
（六）负责县长热线管理和值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。
（七）根据县政府领导的指示和县政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革等全局性工作的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案。
（八）负责县政府和县政府办公室信息发布，编写县政府大事记。
（九）负责组织协调开展人大代表批评、建议、意见和政协委员提案办理工作。
（十）拟定全县金融发展战略规划，推进全县金融市场体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序。组织开展政府、企业、银行、保险机构之间的合作，促进金融业发展。协调处置和防范、化解各类金融风险，维护金融稳定。
（十一）负责全县机关事务行政管理相关工作，负责县政府领导和县政府办公室机关内部的后勤保障、财务管理和有关接待工作。
（十二）负责全县政府系统办公室业务指导。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
下设十个组室：秘书组、综合组（经济研究室）、经济和社会事务组（政务公开组、放管服改革组）、城镇组、金融组、总值班室（对外称县政府总值班室）、县长热线办、督查室（对外称县政府督查室）、政工后勤组（党建工作办公室）、机要室。
三、部门决算单位构成
南县政府办公室单位2019年部门决算汇总公开单位构成只有机关本级。
第二部分南县人民政府办公室单位2019 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
南县人民政府办公室2019 年度部门决算情况说明
一、关于南县人民政府办公室2019 年度收入支出决算总体情况说明
南县人民政府办公室2019年度收入总计945.48万元，比上年同期增加97.28万元，增长11.47%；支出总计945.48万元，比上年同期增加97.28万元，增长11.47%；。主要原因人员工资及津贴增加。
二、关于南县人民政府办公室2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计873.48万元，其中：财政拨款收入818.76万元，占93.74%；其他收入54.72万元，占6.26%。
三、关于南县人民政府办公室2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计910.88万元，其中：基本支出754.14万元，占82.79%；项目支出156.74万元，占17.21%。
四、关于南县人民政府办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计883.03万元，比上年同期增加106.24万元，增长13.68%；财政拨款支出总计883.03万元，比上年同期增加106.24万元，增长13.68%。主要原因人员工资及津贴增加，办公经费有所增长。
五、关于南县人民政府办公室2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计883.03万元，比上年同期增加106.24万元，增长13.68%；一般公共预算财政拨款支出总计883.03万元，比上年同期增加106.24万元，增长13.68%。主要原因人员工资及津贴增加，社保费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出883.03万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出855.78万元，占 96.91%；社会保障和就业（类）支出18.15万元，占2.06%； 卫生健康（类）支出5.1万元，占0.58%， 金融（类）支出4万元，占0.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为 883.03 万元，支出决算为883.03万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为499.5万元,支出决算为499.5万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为157万元,支出决算为156.74万元，完成年初预算的99.8%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为55万元,支出决算为55万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为134.87万元,支出决算为134.87万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.74万元,支出决算为15.74万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为2.1万元,支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。
金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为4万元,支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
六、关于南县人民政府办公室2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出726.29万元，其中:人员经费542.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费184.11万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于南县人民政府办公室2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
八、关于南县人民政府办公室2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.95万元，完成预算的99.5%。其中：公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.95万元，完成预算的99.5%；无因公出国（境）费支出及公务用车购置及运行费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算9.95万元，占100%。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县政府办公室2019年共接待国内公务接待批次132次、接待人次621人次（不包括陪同人员）。
2019 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因公务接待标准提高。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
根据预算绩效管理要求，南县人民政府办公室组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金32万元，占一般公共预算项目支出总额的20%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕项目总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。
下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
完成了电子政务本年度目标。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年预算收入933.01元，决算收入873.48万元，决算收入比预算收入减少59.53万元，减少比例为6.8%。 2019年预算支出数933.01万元，决算支出数910.88万元，决算支出比预算支出减少22.13万元，减少比例为2.4%。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出184.11万元，较上年增加20万元，增加3.28%。
（三）政府采购支出情况。
本年度政府采购无政府采购额。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本单位无车辆，无价值50万或者100万元以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：2019年度南县人民政府办公室决算公开表格
