2019年度南县政法委部门决算
2019年度
南县政法委部门决算
目 录
第一部分 南县政法委概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 南县政法委2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分南县政法委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南县政法委概况
一、部门职责
1、了解掌握和分析政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。牵头开展涉疆服务管理工作。
2、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
3、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议。
4、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
5、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
6、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。
7、完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
按照中共南县县委政法委员会是县委工作机关、管理全县政法工作的职能部门，办公地点设县政府大院内，政法委机关下设办公室、政工室、政策研究室、政治安全组、维稳指导组、综治督导组、基层社会治理组、反邪教协调组、执法监督室、法治组、宣传教育组、县法学会、网格办、扫黑办、驻委纪检监察组。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，南县政法委决算包括：南县政法委部门决算只有南县政法委本级决算。
第二部分南县政法委2019 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
南县政法委2019 年度部门决算情况说明
一、关于南县政法委2019 年度收入支出决算总体情况说明
政法委2019年度收入总计488.48万元，比上年同期增加169.6万元，增长53.19%；支出总计488.48万元，主要原因：机构改革人员增加经费增加，专项调整增加。
二、关于政法委2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计 480.01万元，其中：财政拨款收入465.81万元，占 97.04%；其他收入14.2万元，占2.96%。
三、关于政法委2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计483.89万元，其中：基本支出352.88万元，占 72.93%；项目支出131.01 万元，占27.07%。
四、关于政法委2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计465.81元，比上年同期增加185.71万元，增长66.3%；财政拨款支出总计465.81万元，主要原因：机构改革人员增加经费增加，专项调整增加。
五、关于政法委2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计465.81万元，比上年同期增加225万元，增长93.57%；一般公共预算财政拨款支出总计465.81万元，比上年同期增加185.71万元，增长65.71%。主要原因：机构改革人员增加经费增加，专项调整增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出465.81万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出427.84万元，占 91.85%； 公共安全（类）支出 22.87 万元，占4.91%； 社会保障和就业（类）支出8.9万元，占1.9%； 卫生健康（类）支出6.2万元，占1.33%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为 329万元，支出决算为465.81万元，完成年初预算的 141.58%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.3万元,支出决算为83.3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为28.1万元,支出决算为28.1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为147.64万元,支出决算为147.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数的主支平。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为130.51万元,支出决算为130.51万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为36.8万元,支出决算为36.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为22.87万元,支出决算为22.87万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.9万元,支出决算为8.9万元，年初预算的100%，决算数与预算数持平。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6万元,支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、关于2019南县政法委年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出334.8万元，其中人员经费支出 283.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出 50.91万元。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于南县政法委单位2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
八、关于南县政法委2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.31万元，支出决算为14.31万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为 4.71万元，完成预算的100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.71万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为 4.71万元，占100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与决算数持平。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
公务用车运行经费支出：0万元。
3、公务接待情况说明
公务接待支出4.71万元，国内公务接待批次48个，接待195人。接待支出主要用于上级和外地来客。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
根据预算绩效管理要求，政法委组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
南县政法委组织在 2019 年度部门决算中反映“平安建设项目” “维护稳定项目”“综合治理项目”“扫黑除恶项目”“派出纪检监察检项目” ……等 10 个二级项目绩效自评结果。
1. 平安建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 88 万元，执行数为 88万元，完成预算的100%；
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障平安建设的顺利开展，以及平安建设改革的顺利推进。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果
《平安建设项目绩效评价报告》
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
南县政法委2019年机关预算经费支出329万元，本年度决算经费465.81万元,增加经费136.81万元，增加41.58%，主要原因是机构改革人员经费增加，专项增加。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出50.91万元，较上年增加18.41万元，增加56.65%，主要原因是人员增加经费增加。
（三）政府采购支出情况。
本部门本年度政府采购无实际采购额。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套!
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：2019年度南县政法委决算公开表格
