2019年度南县应急管理局部门决算
2019年度
南县应急管理局
部门决算
目 录
第一部分南县应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
南县应急管理局概况
一、部门职责
县应急局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于应急管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导，主要职责是:
（一）负责应急管理工作，组织协调全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;负责安全生产综合协调管理和工矿商贸及危险化学品行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规程和标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急数援，承担应对较大灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责森林火灾扑救，抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限管理对县国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。
（八）指导协调全县森林和水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央，省、市下达和县级救灾款物并监督使用。
（十）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门单位和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十一）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十三）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示和命令。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十八）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主，防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大及以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。
（十九）有关职责分工。
1．与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。（1）县应急局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警综合性工作，发布森林、火灾信息。（2）县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。（3）县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。（4）县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。（5）必要时，县自然资源局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。2．与县发改局在救灾物资储备方面的职责分工。（1）县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省、市下达和县级救灾物资的动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发改局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。（2）县发改局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省下达和市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。
二、机构设置
县应急管理局设下列内设机构：办公室、危险化学品安全监督管理股（烟花爆竹安全监督管理股）、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、预案管理和物质保障股、综合防灾管理股、法规股（行政审批改革股）、防汛抗旱股和政工室。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，南县应急管理局部门决算包括：南县应急管理局部门决算本级决算。
第二部分
南县应急管理局2019 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：南县应急管理局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
南县应急管理局2019 年度部门决算情况说明
一、关于南县应急管理局2019 年度收入支出决算总体情况说明
南县应急管理局2019年度收入总计237.82万元，比上年同期增加1.66万元，增长0.7%；支出总计243.88万元，比上年同期增加0.31万元，增长0.01%；。主要原因：机构改革，职能增加，人员经费需求增加。
二、关于南县应急管理局2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计 237.82万元，其中：财政拨款收入237.02万元，占 99.66%；事业收入0 万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.8万元，占0.34%。
三、关于南县应急管理局2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计243.88万元，其中：基本支出167.45万元，占 68.67%；项目支出76.43万元，占31.11%。
四、关于南县应急管理局2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计237.02万元，比上年同期减少1.01万元，下降0.43%；财政拨款支出总计237.02万元，比上年同期减少1.01万元，下降0.43%。主要原因：
厉行节约，减少了不必要的开支。
五、关于南县应急管理局2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计237.02万元，比上年同期减少1.01万元，下降0.43%；一般公共预算财政拨款支出总计237.02万元，比上年同期减少1.01万元，下降0.43%。主要原因：厉行节约，减少了不必要的开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出237.02万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出84.84万元，占 35.79%； 社会保障和就业（类）支出8.0万元，占3.37%；卫生健康（类）支出0.2万元，占0.84% ；灾害防治及应急管理支出143.97万元，占60.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为 211.8 万元，支出决算为237.02万元，完成年初预算的 111.91%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 74.85万元，支出决算为74.85万元，主要用于职工津贴发放和日常工作开支；
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 10万元，支出决算为10万元，主要用于年底公务员绩效发放；
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为8万元，主要用于8月份至12月份的职工社保缴费；
4. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）年初预算为 0.2万元，支出决算为0.2万元，主要用于副处级退休干部的医保补助；
5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为55.76万元，支出决算为55.76万元，主要用于本级专项的开支。
6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为70.98万元，支出决算为76.42万元，主要用于本级专项的开支。
7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为0万元，支出决算为6.78万元，主要用于日常安全生产活动开支；
8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为5万元，主要为省级三大行动奖励资金，用于安全生产活动开支。
六、关于南县应急管理局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出160.6万元，其中人员经费支出 148.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出12.36万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出.
七、关于南县应急管理局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
无政府性基金预算财政拨款支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于南县应急管理局2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为3.53万元，完成预算的160.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 3.53万元，完成预算的160.45%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：机构改革，单位职能大大增加，工作力度加大，导致公务接待任务有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.53万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为3.53万元，占100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
运行经费支出：0万元。
3、公务接待情况说明
公务接待支出3.53万元，国内公务接待45批次，接待480人。接待支出主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕项目总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年预算执行过程中，我单位围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
认真履行监管职能，在隐患治理、专项整治、行政执法、监管机制、汛前准备上狠下功夫，扎实工作，为全面建成“平安南县、幸福南县、小康南县”做出应有的贡献。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年预算收入211.8万元，决算收入237.82万元，预算收入比决算收入减少26.02万元，减少比例为12.28%。2019年预算支出211.8万元，决算支出243.82万元，预算支出比决算支出减少32.02万元，减少比例为15.12%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位职能大大增加，工作力度加大，经费需求增加。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出12.36万元，较上年减少8.9万元，减少41.86%，主要原因是：厉行节约，减少了不必要的开支。
（三）政府采购支出情况。
本年度政府采购无实际采购额。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本单位年末无车辆，年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：2019年度南县应急管理局部门决算公开表格
