2019年度中共南县县委巡察工作领导小组办公室部门决算
2019年度
中共南县县委巡察工作领导小组办公室部门决算
目 录
第一部分中共南县县委巡察工作领导小组办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 中共南县县委巡察工作领导小组办公室概况
一、部门职责
为落实中央巡视工作方针和省委关于巡视巡察工作的决策部署，按照市委关于巡察工作的要求，县委于2017年6月成立巡察工作领导小组，接受市委巡察工作领导小组的领导，向县委负责并报告工作。县委巡察工作领导小组下设办公室，为其日常办事机构，规格为正科级，列入县委工作机构序列，设在县纪委。县委设立巡察组2个，承担巡察任务。巡察组向县委巡察工作领导小组负责并报告工作。
县委巡察工作领导小组办公室的主要职责是：（1）向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、县委及巡视、巡察工作领导小组的决策和部署；（2）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；（3）制定巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；（4）承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；（5）对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务；（6）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；（7）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；（8）受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；（9）负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；（10）办理县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。（11）配合市委巡察组开展工作，承担巡察的协调联络、服务保障、整改落实、信息处理等职责；（12）办理县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
县委巡察组的主要职责是：在县委巡察工作领导小组领导下，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于巡视巡察工作的决策和部署，切实履行党内监督职责，承担巡察任务，向县委巡察工作领导小组负责并报告工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
中共南县县委巡察工作领导小组办公室单位内设机构包括：综合室、督查指导室。
（二）决算单位构成。
从预算单位构成看，中共南县县委巡察工作领导小组办公室部门决算包括局机关本级决算。
第二部分 中共南县县委巡察工作领导小组办公室2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共南县县委巡察工作领导小组办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计140.41万元，与2018年相比，收、支总计增加35.32万元，增长33.6%。主要原因是人员增加，工资及经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计132.08万元，其中：财政拨款收入132.08万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计137.48万元，其中：
支出80.48万元，占58.54%。项目支出57万元，占41.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计140.41万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加39.18万元，增长38.7%。主要原因是人员增加，工资及经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出137.48万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加41万元，增长42.08%,主要原因是人员增加，工资及经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出137.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出137.48万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为137.48万元，支出决算为137.48万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为5.4万元,支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.3万元,支出决算为20.3万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为57万元,支出决算为57万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为34.15万元,支出决算为34.15万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.63万元,支出决算为20.63万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出80.48万元，其中:人员经费55.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.7万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.33万元,完成预算的44.33%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.33万元,完成预算的44.33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比减少0.92万元，减少40.82%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.33万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为3万元，支出决算为1.33万元，完成预算的44.33%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出1.33万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中共南县县委巡察工作领导小组办公室2019年共接待国内公务接待批次14个、接待人次96人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则。
2、积极推进绩效管理工作开展，严格预算执行管理，将绩效目标完成进度与财政拨款快慢挂钩。
本单位2019年实现了部门整体绩效目标覆盖。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
严格按照财政拨款进度在拨款金额范围内有序进行项目支出。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无
十、其他重要事项情况说明
（一）预决算收支增减变化情况
2019年预算收入175.1万元，决算收入132.08万元，预算收入比决算收入增加43.02万元，增加比例为24.57%。2019年预算支出数175.1万元，决算支出数137.48万元，预算支出比决算支出增加37.62万元，减少比例为21.48%。决算数小于预算数的主要原因为退休费等未计入决算支出。
（二）机关运行经费支出情况
中共南县县委巡察工作领导小组办公室2019年机关运行经费支出24.7万元。与年初预算数持平。
（三）政府采购支出情况
本年度无政府采购额。
（四）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。
第五部分 附件
附件：2019年度中共南县县委巡察工作领导小组办公室部门决算公开表格
