2019年度南县县委宣传部部门决算
2019年度
南县县委宣传部部门
决 算
目 录
第一部分南县县委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分南县县委宣传部2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分南县县委宣传部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分南县县委宣传部概况
一、部门职责
根据市委宣传部和县委的部署，制定全县宣传思想工作要点，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，协调、指导县直宣传文化系统各部门的工作；
（一）负责协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察开展专项检查；
（二）负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；
（三）负责规划部署全局性思想政治工作任务；
（四）负责分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作；
（五）负责规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等；
（六）负责全县互联网宣传和信息内容管理工作；
（七）负责推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作；
（八）负责全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作；
（九）负责指导协调文化体制改革和文化（体育）事业、文化产业及旅游业发展；
（十）负责全县舆情信息工作，开展舆情信息收集分析研判工作；
（十一）负责全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设和新闻领域对外交流合作工作；
（十二）负责精神文明建设指导工作，对全县精神文明建设规划并实施；
二、机构设置
县委宣传部内设办公室、理论组、新闻组、文艺组（电影组）、意识形态工作组、文明创建指导组、新闻出版与版权组、宣传教育组和新闻宣传事务中心，其中新闻宣传事务中心为股级公益一类事业单位。
三、部门决算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围只有中共南县县委宣传部本级。
第二部分南县县委宣传部2019 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
南县县委宣传部2019 年度部门决算情况说明
一、关于南县县委宣传部2019 年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计717.39万元，与2018年相比，收、支总计增加61.65万元，增长9.4%。主要原因是2019年为新中国成立70周年，全县各类会议、庆典晚会、媒体接待、扶贫资助走访、新闻宣传造势等活动增多，导致收、支总计增加。
二、关于南县县委宣传部2019 年度收入决算情况说明
本年收入合计693.57万元，其中：财政拨款收入642.31万元，占92.61%。其他收入51.26万元，占7.39%。
三、关于南县县委宣传部2019年度支出决算情况说明
本年支出合计676.93万元，其中：基本支出411.41万元，占60.78%。项目支出265.52万元，占39.22%。
四、关于南县县委宣传部2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计642.31万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加260.58万元，增长68.26%。主要原因是2019年为新中国成立70周年，全县各类会议、庆典晚会、媒体接待、扶贫资助走访、新闻宣传造势等活动增多，机关人员职务职级并行和办公费用的增加。
五、关于南县县委宣传部2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出642.31万元，占本年支出合计的94.89%。与2018年度相比，财政拨款支出增加306万元，增长91.18%,主要原因是2019年为新中国成立70周年，全县各类会议、庆典晚会、媒体接待、扶贫资助走访、新闻宣传造势等活动增多，机关人员职务职级并行和办公费用的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019年度财政拨款支出642.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出608.38万元，占94.72%；科学技术（类）支出5.93万元，占0.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出28万元，占4.36%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为241.6万元，支出决算为642.31万元，完成年初预算的265%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。主要用于2019年为新中国成立70周年，相关活动会议的增加。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为10.8万元,支出决算为10.8万元，完成年初预算的100%。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。主要用于机关人员职务职级并行和2019年扶贫驻村经费开支。
4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为123.37万元,支出决算为123.37万元，完成年初预算的100%。主要用于2019年为新中国成立70周年，中央、省、市媒体接待较多。
5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为298.44万元,支出决算为298.44万元，完成年初预算的100%。主要用于2019年为新中国成立70周年，节会赛事新闻宣传造势等活动较多。
6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为186.33万元,支出决算为163.37万元，完成年初预算的87.6%。主要原因2019年为新中国成立70周年，新闻媒体的宣传造势所占比重较大，特别是上级各主流媒体的头版头条、专版等。
7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.93万元,支出决算为5.93万元，完成年初预算的100%。主要原因是2019年是新中国成立70周年，相关的办公费用经费、会议经费增多。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8万元,支出决算为8万元，完成年初预算的100%。主要原因是根据中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《关于隆重庆祝中华人民共和国成立70周年广泛组织开展“我和我的祖国”群众性主题宣传教育活动的通知》（中办发〔2019〕28号），指出要开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动，充分宣传展示70年来特别是改革开放以来的光辉历程、伟大成就和宝贵经验，激发广大干群爱国热情而举办的 “欢乐潇湘·祝福祖国”群众文艺汇演，“我和我的祖国共成长”书法、美术、摄影、诗歌和文学作品展等活动支出。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。主要用于2019年中国新能源汽车拉力锦标赛（环洞庭湖站）的宣传造势和媒体报道支出。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。主要原因是根据中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《关于隆重庆祝中华人民共和国成立70周年广泛组织开展“我和我的祖国”群众性主题宣传教育活动的通知》（中办发〔2019〕28号），指出要开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动，充分宣传展示70年来特别是改革开放以来的光辉历程、伟大成就和宝贵经验，激发广大干群爱国热情而举办的“祖国，你好！群众歌咏会”， “我和我的祖国”演讲（微宣讲）比赛，“湖湘好声音·讴歌新中国”歌手电视大赛等活动开支。
六、关于南县县委宣传部2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出387.6万元，其中:人员经费140.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费247.34万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于县委宣传部2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款支出的具体情况。
八、关于县委宣传部2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为15.85万元，完成预算的88.06%，其中：因公出国（境）费支出决算为4.15万元，完成预算的83%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11.7万元，完成预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比增加6.7万元，增长134%,增长的主要原因是2019年为新中国成立70周年，各类庆典活动、媒体接待、扶贫走访、宣传造势用餐用车相应增多，导致2019年度三公经费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为18万元，其中：因公出国（境）费支出决算为4.15万元，占26.18%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为11.7万元，占73.82%。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数1个，1人，因公出国（境）的开支内容：为做好2019年中国新能源汽车拉力锦标赛（环洞庭湖站）筹办工作，根据湖南省体育局的安排，南县县委常委、宣传部长王锡良同志参湖南省体育局于2019年6月16日至25日赴德国、挪威、瑞典进行为期10天的北欧电动汽车拉力赛和冬季冰雪项目运营情况交流访问。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
运行经费支出：0万元。
3、公务接待情况说明
公务接待支出11.7万元，国内公务接待68批次，接待203人。接待支出主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
根据《2019年中央对地方专项转移支付（欢乐潇湘、祝福祖国系列文化活动）》（湘财预〔2019〕65号）文件，下达欢乐潇湘、祝福祖国系列文化活动项目资金36万元，用于全县欢乐潇湘、庆祝中华人民共和国成立70周年文化活动。
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
欢乐潇湘、祝福祖国系列文化活动由南县财政局于2019年下拨，总金额36万元。
2.项目资金执行情况分析。
为了充分发挥上级资金的作用，提高资金使用效益，中共南县县委宣传部充分利用专项文化资金，深入基层、问需于民。执行情况较好，管理使用规范。
3.项目资金管理情况分析。
严格按照资金预算和政府采购要求开展项目、进行采购，坚决杜绝超预算行为，严格按照财务规定支付资金，利用率为100%。确保各项目绩效目标顺利完成。
（二）总体绩效目标完成情况分析
按照《“庆祝中华人民共和国成立70周年”—2019年“欢乐潇湘˙祝福祖国”系列群众文化活动实施方案》，举办了5个重大主题活动，逐阶段地完成了全年的系列群众文化活动，保证了全年庆祝中华人民共和国成立70周年热度不减弱，营造浓厚活动氛围，提高了南县文化基础设施建设，打响了南县在周边县（区）的知名度，加强了南县人民的获得感、幸福感和满意度。
绩效指标完成情况分析
1.质量指标完成情况分析
中共南县县委宣传部制发了《“庆祝中华人民共和国成立70周年”—2019年“欢乐潇湘˙祝福祖国”系列群众文化活动实施方案》，主办了“欢乐潇湘˙祝福祖国”群众文艺汇演、“我和我的祖国共成长”——书法、美术、摄影、诗歌和文学作品征集展览及其颁奖活动、“农耕文化节（丰收节）”、全县29支汇演队伍共1500名演职人员参演的庆祝中华人民共和国成立70周年群众歌咏大赛、唱响生态南县的“湖湘好声音˙讴歌新中国”原创作品电视歌手大赛等；扎实开展送文化科技卫生“三下乡”惠民活动，共举办24场次，无偿义务送春联3000多副，义务演出花鼓戏22场，参加系列活动的群众达2万多人。同时，发放农业、科技书籍等50000多册，免费义诊2000多人次。
实现了县域内重大事件首报率100%。
2.效益指标完成情况分析
（1）时效指标
于2019年12月31日完成。
（2）社会效益
把握好政治导向，把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首要位置，贯穿到系列群众文化活动的各方面各环节。五大主题活动围绕“庆祝中华人民共和国成立70周年”一个主题。把统一组织活动与群众自发开展活动结合起来，使系列群众文化活动深入企业、农村、机关、校园、社区。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年度预算收入为241.6万元，调整预算数为693.57万元，决算收入为693.57万元，预算收入和决算收入持平，无增减情况。2019年预算支出为241.6万元，调整预算数为676.93万元，决算支出为676.93万元，预算支出和决算支出一致，无增减情况。
（二）机关运行经费支出情况。
南县县委宣传部2019年机关运行经费支出247.34万元。
（三）政府采购支出情况。
本年度无政府采购。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：2019年度南县县委宣传部部门决算公开表格
