2019年度南县信访局部门决算
2019年度
南县信访局部门决算
目 录
第一部分南县信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 南县信访局概况
一、部门职责
南县信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责处理人民群众和境外人士给县委、县人民政府及其领导同志的来信；负责接待群众来访，并为县级领导接待上访群众做好服务工作。
（二）承办县委、县人民政府领导同志和上级党政领导及主管部门交办的信访事项，督促检查有关单位落实各级领导对群众来信批示件的情况；负责交办各乡镇和县直部门信访事项，并督促检查处理落实情况。
（三）综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，及时为县委、县人民政府提供信访信息。
（四）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题；协调处理群众赴京赴省赴市上访和异常突发性信访事项；协调全县各级党政机关的信访工作。
（五）研究、起草有关信访工作的文件；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。
（六）指导全县信访工作队伍的建设，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
（七）承担县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县信访局机关设3个股室，1个公益一类事业单位。
（二）决算单位构成。
纳入2019年部门决算范围的只有南县市场监督管理局本级
第二部分 南县信访局2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 南县信访局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计161.61万元，与2018年相比，收、支总计增加9.39万元，增长6.17%。主要原因是1新增事业编制人员一名，2维稳收入支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计156.86万元，其中：财政拨款收入138.36万元，占88.21%。其他收入18.5万元，占11.79%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计156.44万元，其中：基本支出156.44万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计138.36万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4.49万元，增长3.36%。主要原因是增加事业编制人员一名。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出133.19万元，占本年支出合计的85.14%。与2018年度相比，财政拨款支出减少1万元，减少0.51%,主要原因是人头经费按比例减少10%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出133.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.23万元，占97.03%；社会保障和就业（类）支出3.96万元，占2.97%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为132.9万元，支出决算为133.19万元，完成年初预算的100.22%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.36万元,支出决算为0.38万元，完成年初预算的105.55%。决算数大于预算数的主要原因是预算增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为117.98万元,支出决算为118.05万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是预算增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为10.6万元,支出决算为10.8万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因是预算增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.96万元,支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出133.19万元，其中:人员经费78.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费54.77万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.46万元，支出决算为0.84万元,完成预算的57.53%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为1.46万元，支出决算为0.84万元,完成预算的57.53%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.19万元，减少18.21%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.84万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为1.46万元，支出决算为0.84万元，完成预算的57.53%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 其他国内公务接待支出0.84万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县信访局2019年共接待国内公务接待批次4个、接待人次15人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕项目总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年预算执行过程中，我单位围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
一是及时处理网上信访系统来访、来信及投诉件。
2019年通过网上信访信息系统平台办理来访112件，来信119件,网上投诉560件。
二是通过对全县信访维稳工作的沟通，及时有效化解本地社会化矛盾纠纷，降低了信访人员向上级相关部门上访次数。
2019年度县本级共接待群众535批3387人次，较去年基本持平，其中集访164批2893人次，个访371批494人次。到市上访共9批31人次，较2018年同期下降13.8%。赴省上访共97批147人次，较去年同期下降8.1%。进京非接待场所有关人员5批4.5人次，较去年同期下降59.09%。
2019年度处理网上信访事项及时受理率达99.8%，按期办结率99.3%、群众满意率99.5%、参评率81%、网信占比69.3%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
南县信访局2019年机关运行经费支出54.77万元。与年初预算数持平。人员经费支出78.42万元.与年初预算数78.13万元相比,略有增加100.37%,原因除年初预算经费,另申请增加预算支出完成本年度业务工作需要.
（二）政府采购支出情况
本年度政府采购无政府采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件
附件：2019年度南县信访局部门决算公开表格
