2019年度南县县委办公室部门决算
2019年度
南县县委办公室部门决算
目 录
第一部分南县县委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
南县县委办公室概况
一、部门职责
1、围绕县委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为县委决策提供信息服务。
2、负责中央、省委、市委和县委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。
3、负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。
4、负责县委召开的会议筹备、组织服务和县委领导的公务活动安排以及县委的接待工作。
5、负责中央、省委、市委各有关部门单位来文处理、县委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。
6、负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。
7、负责县委及县委各部办的年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。
8、负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。
9、负责贯彻执行党中央和省委、市委、县委关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。
10、负责全县党政系统密码管理和密码通信工作。负责中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关机密电报的收发、传递工作。
11、负责全县机要通信密码主渠道、电子政务内网规划、建设和管理，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。
12、负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。
13、负责县委和县委办公室印章、介绍信的管理使用以及乡镇党委、县直部门党组（党委）印章的制发工作。
14、负责县委机关财务等后勤保障服务和县委机关离退休人员管理服务工作。
15、完成县委、县委全面深化改革委员会、县委财经委员会、县委外事工作委员会及县委领导交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
中共南县县委办公室设12个职能组、室、局。分别为总值班室、秘书组（法规组）、政策研究室、信息综合组、督查室、机要室、保密组、县委全面深化改革委员会办公室秘书组、县委财经委员会办公室秘书组、县委外事工作委员会办公室秘书组、对台工作组、档案工作组。
县委办公室所属事业单位：一是县档案馆（县史志编撰室），正科级公益一类事业单位，其机构编制事项另行规定；二是县接待服务中心，副科级公益一类事业单位。
（二）决算单位构成。
南县县委办公室单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：办公室本级决算及接待服务中心决算，不包括县档案馆。
第二部分 南县县委办公室2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 南县县委办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计748.94万元，与2018年相比，收、支总计增加117.13万元，增长18.54%。主要原因是增加了专项收入和支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计738.1万元，其中：财政拨款收入721.28万元，占97.72%。其他收入16.82万元，占2.28%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计747.98万元，其中：基本支出375.49万元，占50.2%。项目支出372.49万元，占49.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计721.28万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加137.17万元，增长23.48%。主要原因是增加了专项收入和支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出721.15万元，占本年支出合计的96.41%。与2018年度相比，财政拨款支出增加137万元，增长23.46%,主要原因是增加了专项支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出721.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出691.61万元，占95.9%；公共安全（类）支出1万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出16.79万元，占2.33%；卫生健康（类）支出6.75万元，占0.94%；农林水（类）支出5万元，占0.69%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为721.15万元，支出决算为721.15万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为39.2万元,支出决算为39.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加及人员变动。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为250.55万元,支出决算为296.76万元，完成年初预算的118.44%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加及人员变动。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为162万元,支出决算为355.5万元，完成年初预算的219.44%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加及人员变动。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加及人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.96万元,支出决算为10.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加及人员变动。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为4.87万元,支出决算为5.83万元，完成年初预算的119.71%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加及人员变动。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加及人员变动。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为1.75万元,支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加及人员变动。
农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加及人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出364.65万元，其中:人员经费313.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费51.45万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为5.66万元,完成预算的37.73%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为15万元，支出决算为5.66万元,完成预算的37.73%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.82万元，减少12.61%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算5.66万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为15万元，支出决算为5.66万元，完成预算的37.73%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出5.66万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县县委办公室2019年共接待国内公务接待批次33个、接待人次98人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕项目总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年预算执行过程中，我单位围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我办在县委的正确领导下，紧紧围绕县委工作大局，出优质服务这条主线，着力加强业务建设、制度建设和能力建设，全面提高了办公室队伍的政治素质和业务能力，增强了干部职工的主动性、积极性和创造性，推动了各项工作的全面落实。按时按质完成了整体绩效目标，重点工作办结率为100%。
十、其他重要事项情况说明
（一）预决算收支增减变化情况
2019年预算收入588.15万元，决算收入738.1万元，预算收入比决算收入减少149.95万元，减少比例为20.32%。2019年预算支出数588.15万元，决算支出数747.98万元，预算支出比决算支出减少159.83万元，减少比例为27.18%。决算数大于预算数的主要原因是专项支出增加和人员变动。
（二）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出51.45万元，较上年减少36.5万元，减少41.5%。一是因为2018年电子政务内网建设添置了专用设备，基数较高；二是2019年厉行节约，减少了办公开支。
（三）政府采购支出情况
本年度无政府采购额。
（四）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目地对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件
附件：2019年度南县县委办公室部门决算公开表格
