2019年度 南县乌嘴乡人民政府部门决算
2019年度
南县乌嘴乡人民政府部门决算
目 录
第一部分南县乌嘴乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
南县乌嘴乡人民政府概况
一、部门职责
乌嘴乡人民政府的主要职能为：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
南县乌嘴乡人民政府单位内设机构包括：党政办、经济发展办公室、政法综治办公室、武装部。乌嘴乡政府属于行政单位，执行行政单位会计制度，人员编制数为61人（其中行政编制数为43人、工勤人员1名、事业编制人员17名），2019年末实有人数116人（其中行政编52人，事业编制人数64名）
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，南县乌嘴乡人民政府决算只包含南县乌嘴乡人民政府本级。
第二部分 南县乌嘴乡人民政府2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 南县乌嘴乡人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1,619.91万元，与2018年相比，收入总计增加443.51万元，增长37.7%；支出总计1,619.91万元，与2018年相比，支出总计增加443.51万元，增长37.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,619.91万元，其中：财政拨款收入1602.91万元，占98.95%。政府性基金预算财政拨款收入17万元，占1.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,619.91万元，其中：基本支出1,149.38万元，占70.95%。项目支出470.53万元，占29.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1619.91万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加443.51万元，增长37.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1602.91万元，占本年支出合计的98.95%。与2018年度相比，财政拨款支出增加431万元，增长36.72%,主要原因2019年党建、扶贫工作的增加，检查增加，运行经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1602.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1060.96万元，占66.19%；公共安全（类）支出18.04万元，占1.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.9万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出75.19万元，占4.69%；卫生健康（类）支出11.7万元，占0.73%；节能环保（类）支出25万元，占1.56%；城乡社区（类）支出30万元，占1.87%；农林水（类）支出348.62万元，占21.75%；交通运输（类）支出10万元，占0.62%；自然资源海洋气象等（类）支出19.5万元，占1.22%；其他（类）支出17万元，占1.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1602.91万元，支出决算为1,602.91万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.45万元,支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为3.45万元,支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为843.99万元,支出决算为843.99万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为47.77万元,支出决算为47.77万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为7.5万元,支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为98.21万元,支出决算为98.21万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.4万元,支出决算为0.4万元，完成年初预算的0%。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21万元,支出决算为21万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为1.8万元,支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.05万元,支出决算为12.05万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.8万元,支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1.83万元,支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.04万元,支出决算为15.04万元，完成年初预算的100%。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为0.9万元,支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.3万元,支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为42万元,支出决算为42万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.02万元,支出决算为13.02万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为3.37万元,支出决算为3.37万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为11.7万元,支出决算为11.7万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为14万元,支出决算为14万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为11万元,支出决算为11万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11万元,支出决算为11万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为9万元,支出决算为9万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为4万元,支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为23.1万元,支出决算为23.1万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为7万元,支出决算为7万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为6.48万元,支出决算为6.48万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为9万元,支出决算为9万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为89.57万元,支出决算为89.57万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为11.1万元,支出决算为11.1万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为40.57万元,支出决算为40.57万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为74万元,支出决算为74万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为55.8万元,支出决算为55.8万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为8万元,支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19.5万元,支出决算为19.5万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,149.38万元，其中:人员经费817.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费331.52万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.14万元，支出决算为16.14万元,完成预算的100%，主要变动的原因是认真执行了中央八项规定和严肃财务纪律，公务接待没有大幅增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算16.14万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台。
3、公务接待情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.14万元，其中：公务接待费支出决算为16.14万元，占100%。国内公务接待202批次，接待2650人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年政府性基金本年收入17万元,占本年收入合计的1.05%。比上年增加325%，本年支出17万元,占本年支出合计的1.05%。比上年增加325%，项目支出17万元,比上年增加325%，因为政府性基金项目用于社会福利彩票。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
彩票公益金安排的支出17万元，占本年支出合计的1.05%
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
1. 用于社会福利的彩票公益金支出17万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位能够根据上级部门要求，依法有效地使用财政资金、各项收入和支出都按预算的目标完成，提高了财政资金的使用效率，在完成部门职责目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。无
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无
十、其他重要事项情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年度预算收入1,619.91万元，决算收入1619.91万元。2019年预算支出1619.91万元，决算支出1619.91。
（二）机关运行经费支出情况
南县乌嘴乡人民政府2019年机关运行经费支出331.52万元。与年初预算数持平。
（三 ）政府采购支出情情况
南县乌嘴乡人民政府2019年度政府采购支出总额281.2万元，其中：政府采购货物支出26.18万元；政府采购工程支出207.69万元；政府采购服务支出47.33万元；
（四）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十八、自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护。
第五部分 附件
附件：2019年度南县乌嘴乡人民政府部门决算公开表格
