2019年度 南县文化旅游广电体育局 部门决算
2019年度
南县文化旅游广电体育局
部门决算
目 录
第一部分 南县文化旅游广电体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 南县文化旅游广电体育局2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南县文化旅游广电体育局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南县文化旅游广电体育局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的法律、法规和政策，起草有关地方性法规、规章草案。
（二）管理全县重大文化、旅游、广播电视和体育活动，统筹、协调、指导全县重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和红色旅游。
（三）统筹规划全县文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票销售的监督管理。
（四）指导全县文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场综合行政执法工作；承担“扫黄打非”有关工作任务。
（五）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（六）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、协调全县广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。
（七）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，指导全县群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
二、机构设置
南县文化旅游广电体育局单位内设机构包括：办公室（行政审批改革股）、综合文化股、体育管理股、全域旅游推进股、财务计划股、人事股（党建工作办公室）、广播电视管理股。内设职能科室7个。局属二级单位8个，其中副科级事业单位2个：南县文化旅游市场综合执法大队、南县全民健身服务中心；股级事业单位5个：南县文化馆、南县图书馆、南县文物管理所、南县厂窖惨案纪念馆、南县广播电视电影管理站；转制的企业单位1个：鼓之韵演艺有限公司
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，南县文化旅游广电体育局部门决算包括南县文化旅游广电体育局部门决算本级决算、下属单位南县图书馆决算、下属单位南县厂窖惨案遇难同胞纪念馆决算、下属单位文物保护中心决算、全民健身服务中心决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
南县文化旅游广电体育局本级 |
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2 |
南县图书馆 |
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3 |
南县厂窖惨案遇难同胞纪念馆 |
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4 |
南县文物保护中心 |
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5 |
全民健身服务中心 |
第二部分 南县文化旅游广电体育局2019 年度
部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南县文化旅游广电体育局2019 年度
部门决算情况说明
一、关于南县文化旅游广电体育局2019年度收入支出决算总体情况说明
南县文化旅游广电体育局2019年度收、支总计2,759.45万元，与2018年相比，收、支总计增加687.19万元，增长33.16%。主要原因是人员工资增加、社保金转由单位收支以及增加省级体彩公益金收支。
二、关于南县文化旅游广电体育局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计2,418.36万元，其中：财政拨款收入1432.97万元，占59.25%。政府性基金预算财政拨款收入745.23万元，占30.82%。其他收入240.16万元，占9.93%。
三、关于南县文化旅游广电体育局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计2,668.35万元，其中：基本支出2,445.81万元，占91.66%。项目支出222.54万元，占8.34%。
四、关于南县文化旅游广电体育局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2517.12万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加672.61万元，增长36.47%。主要原因是人员工资增加、社保金转由单位收支以及增加省级体彩公益金收支。
五、关于南县文化旅游广电体育局2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出1682.96万元，占本年支出合计的63.07%。与2018年度相比，财政拨款支出增加178万元，增长11.81%,主要原因是人员工资增加、体彩公益金举办赛事经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019年度财政拨款支出1682.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.71万元，占0.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出1658.26万元，占98.53%；社会保障和就业（类）支出9.59万元，占0.57%；卫生健康（类）支出0.4万元，占0.02%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为1505.2万元，支出决算为1682.96万元，完成年初预算的111.8%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为14.71万元,支出决算为14.71万元（含健身中心1-6月未分出时工资10.79万元），完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为340.07万元,支出决算为676.3万元，完成年初预算的198.87%。决算数大于预算数的主要原因是财政借款支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为227.94万元,支出决算为222.54万元，完成年初预算的97.6%。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为6万元,支出决算为6万元。完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为3.37万元,支出决算为3.37万元。完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为4万元,支出决算为4万元。完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为50万元（县级地花鼓专项）,支出决算为81万元，完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因是上年支出结转。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为61.3万元,支出决算为61.3万元。完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为20万元,支出决算为20万元。完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为100万元（县级旅游专项）,支出决算为120万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为285.9万元,支出决算为285.9万元。完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为64万元,支出决算为64万元。完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为17.5万元,支出决算为17.5万元。完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元。完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为24.35万元,支出决算为24.35万元。完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为33万元,支出决算为33万元。完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为37万元,支出决算为37万元。完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为343.5万元,支出决算为9.59万元，完成年初预算的2.79%。决算数小于预算数的主要原因是1-8月预算的养老金财政直接缴费到税务部门，未在预算单位做收支。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为16.66万元,支出决算为0.4万元，完成年初预算的2.4%。决算数小于预算数的主要原因是1-8月预算的养老金财政直接缴费到税务部门，未在预算单位做收支。
住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为32.6万元，支出决算为0万元。无决算数的原因是由财政直接汇缴到住房公积金管理部门，未在预算单位列支。
六、关于南县文化旅游广电体育局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,460.42万元，其中:人员经费557.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费902.74万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于南县文化旅游广电体育局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年政府性基金本年收入745.23万元,占本年收入合计的30.82%。比上年增加120.19%，本年支出745.23万元,占本年支出合计的27.93%。比上年增加120.19%，基本支出745.23万元,比上年增加120.19%。主要原因是体彩公益金分成的增加。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）财政拨款支出745.23万元，占27.93%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）财政拨款支出745.23万元，主要用于全民健身和举办体育赛事。
八、关于南县文化旅游广电体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.95万元，支出决算为17.45万元,完成预算的97.21%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费决算比2018年增加5.13万元，主要是因为机构改革增加了一个未单独核算的二级机构文化旅游产业发展服务中心。2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中：无因公出国（境）费支出预算与决算；无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；公务接待费支出决算为 17.45万元，占100%。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
运行经费支出：0万元
3、公务接待情况说明
国内公务接待支出17.45万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县文化旅游广电体育局2019年共接待国内公务接待批次88个、接待人次2910人次（不包括陪同人员）。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。南县文化体育广电新闻出版局建立健全了资产管理制度等内部控制制度，对需要经过政府采购的项目均进行了政府采购，制度执行总体有效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年，南县文化旅游广电体育局在县委、县政府的正确领导下，认真履行职责，全面推进各项工作并取得可喜成绩。在行政效能上，进一步精简文件数量，提高文件质量；严格行文规则，控制文件规格；减少会议数量，压缩会议时间；控制会议规模，创新会议形式；节约会议成本，严肃会议纪律；推动网上办事，降低提交资料的时间及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
2018、2019连续两年以全市第一的好成绩，共计获得奖补资金200万元。我县2019年人均公共文化设施面积达1.87平方米，基本建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系。2019年，我县成功被评定为湖南省全域旅游示范区。先后组织开展了系列春节文化活动、庆祝中华人民共和国成立70周年系列文艺汇演活动、系列学生朗诵比赛等大型群众文化赛事活动，极大丰富了群众的精神生活。承办了2019第十届环中国国际公路自行车赛湖南（南县）赛段、2019年中国新能源汽车拉力锦标赛等“国字号”赛事，分别获得“最美长江赛段”、“优秀组织奖”及“最佳服务赛区”等荣誉称号；二是主办2019年湖南省气排球邀请赛、三湘跃动·洞庭奔跑”南县10K乐跑赛等省级赛事，通过赛事活动凝聚人气、兴旺财气、提升名气。洞庭之心体育旅游线路荣获“2019中国体育旅游十佳精品线路”。我县获得2019年省重点民生实事项目“数字广播电视户户通工程”建设先进单位
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况说明。
2019年预算收入2069.8万元，决算收入2418.36万元，决算收入比预算收入增加348.56万元，增加比例为16.84%。2019年预算支出2069.2万元，决算支出2668.35万元，决算支出比预算支出增加599.15万元，增加比例为28.96% ，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、根据业务需要上级项目支出增加。
（二）机关运行经费支出情况
南县文化旅游广电体育局2019年机关运行经费支出902.74万元。与年初数据数持平。
（三）政府采购支出情况
本年度无政府采购。
（四）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2019年度南县文化旅游广电体育局部门决算公开表格
