2019年度 南县退役军人事务局办公室部门决算
2019年度
南县退役军人事务局办公室部门决算
目 录
第一部分 南县退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 南县退役军人事务局2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南县退役军人事务局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南县退役军人事务局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全县退役军人事务发展规划，并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）贯彻落实国家和省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定全县相关政策，并组织实施。
（五）组织落实离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）协调落实全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全县军供服务保障工作。
（七）组织指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。
（八）负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实，开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
局本级内设职能股室 5 个。局属二级单位4个，分别是南县光荣院、南县军队离退休干部休养所、南县烈士陵园服务中心和南县退役军人服务中心。其中南县烈士陵园服务中心和南县退役军人服务中心为非独立核算的二级单位，其决算一并纳入局本级核算。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，南县退役军人事务局部门决算包括：南县退役军人事务局部门决算本级决算、下属单位南县光荣院决算、下属单位南县军队离退休干部休养所决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
南县退役军人事务局本级 |
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2 |
南县光荣院 |
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3 |
南县军队离退休干部休养所 |
第二部分 南县退役军人事务局2019 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表8无数据，南县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
南县退役军人事务局2019 年度部门决算情况说明
一、关于南县退役军人事务局2019 年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5,778.41万元，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是本单位为2019年3月份新组建单位，无上年对比数据。
二、关于南县退役军人事务局2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计3,618.56万元，其中：财政拨款收入3365.92万元，占93.02%。其他收入252.64万元，占6.98%。
三、关于南县退役军人事务局2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计5,244.12万元，其中：基本支出565.21万元，占10.78%。项目支出4678.91万元，占89.22%。本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
四、关于南县退役军人事务局2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计5524.62万元，没有与上年对比情况，主要原因是本单位为2019年3月份新组建单位，无上年对比数据。
五、关于南县退役军人事务局2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5097.31万元，占本年支出合计的97.2%。与2018年度相比，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是本单位为2019年3月份新组建单位，无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019年度财政拨款支出5097.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2007.94万元，占39.39%；社会保障和就业（类）支出3089.17万元，占60.6%；卫生健康（类）支出0.2万元，占0.01%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为5,097.31万元，支出决算为5,097.31万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务（类）支出年初预算为2007.94万元，支出决算为2007.94万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业（类）支出年初预算为3089.17万元，支出决算为3089.17万元，完成年初预算的100%。
卫生健康（类）支出年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。
六、关于南县退役军人事务局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出565.21万元，其中:
人员经费398.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费167.03万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于南县退役军人事务局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，无上年对比情况；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，无上年对比情况。主要原因：南县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
无
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
无
八、关于南县退役军人事务局2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.69万元，支出决算为8.69万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为 1.59万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.69万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.1万元，占81.7%；公务接待费支出决算为 1.59万元，占18.3%。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量2台
运行经费支出：7.1万元，主要用于车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
3、公务接待情况说明
公务接待支出1.59万元，国内公务接待12批次，接待127人。接待支出主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
根据预算绩效管理要求，南县退役军人事务局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目 10个，共涉及资金4532.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
退役军人事务局组织在 2019 年度部门决算中反映“社会保障和就业支出” 1个一级项目绩效自评结果。
1. 社会保障和就业支出项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为90分。由于我单位才成立不久，因此2019年的预算数为 2571.95 万元，执行数为2571.95万元，完成预算的100%；
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障优抚经费、退役士兵安置经费等的顺利发放，以及退役军人事务改革的顺利推进。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年度预算收入为3365.92万元，决算收入为3365.92万元，预算收入和决算收入相同，无增减情况。2019年预算支出为5097.31万元，决算支出为5097.31万元，预算支出和决算支出一致，无增减情况。预算数和决算数相同是因为本单位严格控制开支，将支出控制在预算范围内。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出24.72万元，没有与上年对比情况，主要原因是本单位为2019年3月份新组建单位，无上年对比数据。
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是军队离退休干部和光荣院入住优抚对象的生活和服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万以上专用设备0台(套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件一：
南县退役军人事务局“社会保障和就业支出项目”绩效评价报告
一、 项目基本情况
（一） 项目背景。
退役军人事务局主要承担全县退役军人思想政治、权益维护、信访维稳、移交安置、就业创业、拥军优抚、军休服务、光荣院服务等工作职责，提供各类优抚对象抚恤、优待、医疗、退役安置、帮扶解困等服务工作，进一步加强和完善全县退役军人服务保障体系，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。更进一步吸引优秀人才投身国防军队建设，激励广大现役和退役军人为我县贡献聪明才智。
（二） 项目目标。
对入住光荣院的优抚对象提供生活服务，保障现有的离退休军休干部和无军籍职工共19名的政治、生活待遇，落实抚恤补助政策，确保各类优抚对象的优抚资金到位，及时安置新退役的转业士官等，确保安置率为100%。在公共场所设立双拥（拥军优属、拥政爱民）宣传标志，广泛宣传退役军人的先进事迹。
（三） 主要内容及预算支出情况。
项目主要用于各类优抚对象的优抚资金发放、优抚对象和军休干部等生活服务保障、退役士兵的安置、重要节日慰问、开展双拥宣传活动等方面。共预算支出2571.95万元，资金全部合理合法专款专用。
二、 绩效评价工作情况及评价结论
（一） 评价范围和目的。
通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范退役军人社会保障和就业支出项目的立项、申报、审批、实施、验收等资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益，确保优抚对象、退役士兵等人员的基本生活、安置等得到有力保障。
（二） 评价指标体系。
本次评价指标体系包括决策、过程、产出、效益，满分为100分。其中决策（20分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注绩效目标设定。过程（20分）主要评价资金和业务管理情况，重点关注资金支出的合规性和业务开展的过程管控情况。产出（30分）主要评价项目的产出数量、产出质量、产出时效，重点核实产出数量、产出质量是否达标。效益（30分）主要评价社会效益和服务对象满意度情况，重点关注项目产生的效益和对社会的影响等。
（三） 评价方法及实施。
采用现场评价和调查问卷方式。
（四） 评价结论。
项目评价综合得分91分，通过对优抚对象的安置及抚恤、医疗、退役士兵安置、帮扶解困等方面的组织实施，确保退役工作顺利进行，维护了社会稳定。
三、 绩效评价指标完成情况
群众的满意度分析调查结果在满意度在95%以上。
四、 发现的主要问题及原因
管理制度不健全，监督检查工作未到位。绩效目标申报表编制不规范，绩效目申报工作有待完善。资料收集欠完备。
五、 相关建议
强化监督是做好退役军人专项资金管理的重要环节,我局将聘请县人大代表、政协委员对退役军人专项资金进行监督。提高目标绩效申报编制质量。提高认识努力提高资料收集及项目绩效自评水平。
附件二：
2019年度南县退役军人事务局决算公开表格
