2019年度 南县投资促进服务中心部门决算
2019年度
南县投资促进服务中心部门决算
目 录
第一部分 南县投资促进服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 南县投资促进服务中心2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南县投资促进服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南县投资促进服务中心单位概况
一、部门职责
1、负责招商引资工作规划的制定，指导协调县直部门和乡镇开展招商引资工作；
2、负责宣传推介招商项目，建立招商引资项目库、人员库、信息库，统一对外发布招商项目和信息；协调组织重大招商引资活动；
3、负责全县经济技术合作、承接产业转移和发展加工贸易工作；
4、负责投资项目的开发论证、包装、对外发布；负责县本级重点招商引资项目的咨询、跟踪调度和协调推进；负责外商投资项目合同、章程的审核及其变更备案；协调外商投资项目的联络和项目落户跟踪工作；负责全县利用内、外资的统计工作；
5、负责为境外、境内县域外落户我县的招商引资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代办县级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。
6、负责全县招商引资目标任务的考核和督促检查工作。
二、机构设置
南县投资促进服务中心单位内设机构包括：综合股、招商联络股、投资促进股、考核考评股。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，南县投资促进服务中心部门决算包括：南县投资促进服务中心本级决算，无下属单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
南县投资促进服务中心 |
第二部分 南县投资促进服务中心2019 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
南县投资促进服务中心2019 年度部门决算情况说明
一、关于南县投资促进服务中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明
南县投资促进服务中心2019年度收入总计90.34万元，比上年同期增加16.7万元，增长22.68%；支出总计90.34万元，比上年同期增加16.7万元，增长22.68%；。主要原因：人员工资、经费及社会保险支出增加。
二、关于南县投资促进服务中心2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计 83.91万元，其中：财政拨款收入83.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于南县投资促进服务中心2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计89.71万元，其中：基本支出89.71万元，占0%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、关于南县投资促进服务中心2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计90.34万元，比上年同期增加16.7万元，增长22.68%；财政拨款支出总计90.34万元，比上年同期增加16.7万元，增长22.68%。主要原因：人员工资、经费及社会保险支出增加。
五、关于南县投资促进服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计83.91万元，比上年同期增加10.6万元，增长14.46%；一般公共预算财政拨款支出总计89.71万元，比上年同期增加23万元，增长33.48%。主要原因：人员工资、经费及社会保险支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出89.71万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出88.34万元，占 98.47%； 外交（类）支出0万元，占0%； 教育（类）支出0万元，占 0%； 科学技术（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出1.16元，占1.29； 住房保障（类）支出0万元，占0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元, 占0%， 卫生健康（类）支出0.2，占0.22%， 农林水（类）支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为89.71万元，支出决算为89.71万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为25.19万元,支出决算为25.19万元，完成年初预算的100%。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为22.7万元,支出决算为22.7万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为38.46万元,支出决算为38.46万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.16万元,支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。
六、关于南县投资促进服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出89.71万元，其中人员经费支出67.48元，主要包括：基本工资25.19万元、津贴补贴19.63万元、奖金9.6万元、伙食补助费2.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.22万元、职工基本医疗保险缴费1.05万元、其他工资福利支出1.15万元、退休费2.86万元、医疗费补助0.2万元、奖励金0.24万元、其他对个人和家庭的补助0.97万元；公用经费支出22.23万元。主要包括：办公费6.89万元、印刷费0.97万元、差旅费0.19、维修（护）费0.17万元、培训费0.14万元、公务接待费5万元、工会经费2.35万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用0.91万元、其他商品和服务支出4.01万元。
七、关于南县投资促进服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
无政府性基金预算财政拨款支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于南县投资促进服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为6.59万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.6万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算的0%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是我单位为事业单位，公车改革制度还未涉及，所以我单位19年没有公车预算，但为了保证单位的正常运转需调用公车；二是是预算系统项目编制中没有设置商务接待费，我单位19年所有公务接待费都是用于招商引资商务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.59万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.6万元，占24.13%；公务接待费支出决算为5万元，占75.87%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：一是我单位为事业单位，公车改革制度还未涉及，所以我单位19年没有公车预算，但为了保证单位的正常运转需调用公车；二是是预算系统项目编制中没有设置商务接待费，我单位19年所有公务接待费都是用于招商引资商务接待。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
运行经费支出：1.6万元，主要用于来考察投资客商和外出招商的交通保障。
3、公务接待情况说明
公务接待支出5万元，国内公务接待40批次，接待120人次。接待支出主要用于来投资考察的客商。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
本部门预算绩效目标设置：根据预算绩效管理要求，南县投资促进服务中心在预算经费范围内保证部门职能的正常运转、保证本部门的工作按时完成。 绩效评价总体情况：本部门2019年度在预算范围内正常开展了工作，并且很好地履行了内控制度，完成了预算绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
本单位2019年实现了部门支出整体绩效目标覆盖，无20万以上的重点专项支出。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
无
（四）预算绩效情况的说明。
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年预算收入83.91万元，决算收入83.91万元，预算收入与决算收入持平。2019年预算支出89.71万元，决算支出89.71万元，预算收入与决算收入持平。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出20.66万元，较上年增加0.96万元，增减4.87%，主要原因是：日常经费的增加
（三）政府采购支出情况。
本年度政府采购无实际采购额
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆.单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万正以上专用设备0台.
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：2019年度南县投资促进服务中心决算公开表格
