2019年度 南县县委统战部部门决算
2019年度
南县县委统战部部门决算
目 录
第一部分 南县县委统战部单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 南县县委统战部2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南县县委统战部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南县县委统战部单位概况
一、部门职责
（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（二）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（三）贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。
（四）贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订全县民族宗教工作的措施并督促落实。协调处理民族宗教工作中的重大问题。
（五）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
（六）参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（七）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。
（八）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。
二、机构设置
南县县委统战部内设机构包括：办公室、干部组、民族宗教事务组、非公有制经济和港澳台统战工作组、无党派人士和党外知识分子工作组、侨政侨务组。
三、部门决算单位构成
南县县委统战部2019年部门决算只有南县县委统战部本级。
第二部分 南县县委统战部2019 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
南县县委统战部2019 年度部门决算情况说明
一、关于南县县委统战部 2019 年度收入支出决算总体情况说明
南县县委统战部单位2019年度收入总计302.06万元，比上年同期增加19.65万元，增长6.96%；支出总计296.25万元，比上年同期增加34.67万元，增长1.17%；。主要原因：人员增加。
二、关于南县县委统战部2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计 302.06 万元，其中：财政拨款收入286.86万元，占 94.96%；上年度结余15.2 万元，占5.04%。
三、关于南县县委统战部2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计296.25万元，其中：基本支出205.52万元，占69.37%；项目支出90.73万元，占30.63%。
四、关于南县县委统战部2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计286.86万元，比上年同期增加25.28万元，增长9.66%；财政拨款支出总计281.04万元，比上年同期增加19万元，增长7.44%。主要原因：人员增加及调资。
五、关于县委统战部2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计286.86万元，比上年同期增加25.28万元，增长9.66%；一般公共预算财政拨款支出总计281.04万元，比上年同期增加19万元，增长7.44%。主要原因：人员增加及调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出281.04万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出273.32万元，占97.25%； 外交（类）支出 0 万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出 0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出7.52万元，占2.68%； 住房保障（类）支出 0万元，占0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出0 万元, 占0%， 卫生健康（类）支出0.2万元，占0.07%， 农林水（类）支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为286.86万元，支出决算为286.86万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为36.6万元,支出决算为36.6万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.54万元,支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为5.79万元,支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为129.86万元,支出决算为129.86万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为90.19万元,支出决算为90.19万元，完成年初预算的100%。
6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为9.09万元,支出决算为9.09万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.52万元,支出决算为7.52万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。
六、关于南县县委统战部2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出190.31万元，其中人员经费支出139.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出 50.99万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于南县县委统战部2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
八、关于南县县委统战部2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.32万元，完成预算的37.71%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算的37.71%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为1.32万元，占100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数：无。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：无。
运行经费支出：无。
3、公务接待情况说明
公务接待支出1.32万元，国内公务接待6批次，接待22人。接待支出主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕项目总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
2019年预算执行过程中，我单位围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价
协调好统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年预算收入286.86元,决算收入286.86万元,预算收入与决算收入一样, 2019年预算支出数296.25元,决算支出数296.25万元,预算支出与决算支出一样,减,决算数大于预算数的主要原因为人员增加及调资。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出50.99万元，较上年减少0.31万元，减少0.6%，主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求。
（三）政府采购支出情况。
本年度政府采购无政府采购额。
（四）国有资产占用情况。
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2019年度南县县委统战部部门决算公开表格
