2019年度 南县统计局部门决算
2019年度
南县统计局部门决算
目 录
第一部分 南县统计局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 南县统计局2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南县统计局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南县统计局概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。
（二）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省、市统计调查任务；指导和协调全县统计业务工作；监督检查统计法律、法规的实施情况，查处各类统计违法行为；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。
（三）组织开展全县人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查；建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。
（四）负责提供县委、县政府制定政策和编制国民经济与社会发展规划所需的统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。
（五）负责统一核定、管理、公布全县经济、社会等的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。
（六）负责依法审批或者备案县直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。指导各基层单位加强统计基础建设。监督和管理全县统计事业经费。
（七）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
南县统计局单位机构包括：四个内设机构，分别是办公室、业务股、法规股、普查工作股；三个局属二级机构，分别是城调队、计算机站、民调中心。
三、部门决算单位构成
纳入2019年部门决算范围的只有南县统计局本级。
第二部分 南县统计局2019 年度
部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
南县统计局2019 年度部门决算情况说明
一、关于南县统计局 2019 年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计403.66万元，与2018年相比，收、支总计减少34万元，减少7.78%。主要原因是2018年是经济普查年，2018年多出部分主要为经济普查专项经费。
二、关于南县统计局2019 年度收入决算情况说明
本年收入合计309.12万元，其中：财政拨款收入302.44万元，占97.84%。其他收入6.69万元，占2.16%。
三、关于南县统计局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计275.39万元，其中：基本支出270.34万元，占98.17%。项目支出5.04万元，占1.83%。
四、关于南县统计局2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计346.72万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少41万元，减少10.51%。主要原因是2018年是经济普查年，2018年多出部分主要为经济普查专项经费。
五、关于南县统计局2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计302.44万元，比上年同期减少49.38万元，下降14.04%；一般公共预算财政拨款支出总计270.7万元，比上年同期减少72万元，下降21.12%。主要原因：2018年是经济普查年，2018年多出部分主要为经济普查专项经费
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019年度财政拨款支出270.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出264.54万元，占97.72%；社会保障和就业（类）支出4.16万元，占1.54%；城乡社区（类）支出2万元，占0.74%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为270.7万元，支出决算为270.7万元，完成年初预算的100%。其中：按经济分类：工资福利支出130.3万元，2018年133.4万元，比上年减少2.3%。商品和服务支出130.9万元，2018年198.6万元，比上年减少34.1%。对个人和家庭的补助9.5万元，本年无资本性支出。
六、关于南县统计局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出265.66万元，其中:人员经费139.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费125.89万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于南县统计局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
无政府性基金预算财政拨款支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于南县统计局2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算2.4万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出2.4万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县统计局2019年共接待国内公务接待批次18个、接待人次60人次（不包括陪同人员）。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
根据预算绩效管理要求，南县统计局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障统计工作的顺利开展，以及统计改革的顺利推进。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果
认真履行统计服务职能，加强统计数据质量监控，做好统计分析与预警。
（四）预算绩效情况的说明。
南县统计局围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年预算收入285万元，决算收入309.12万元，预算收入比决算收入减少24.12万元，主要原因是年中增加项目拨款收入。2019年预算支出数285万元，决算支出数据275.39万元，决算支出比预算支出减少9.61万元，主要原因是个别项目需跨年度完成。
（二）机关运行经费支出情况。
南县统计局2019年机关运行经费支出125.89万元，较上年减少2.53万元，减少1.97%。
（三）政府采购支出情况。
本年度无政府采购。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本单位无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：2019年度南县统计局部门决算公开表格.
