2019年度 南县司法局部门决算
2019年度
南县司法局部门决算
目 录
第一部分南县司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
南县司法局概况
一、部门职责
1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2、指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作。承办县政府及其各部门规范性文件的登记工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。负责乡镇人民政府和县直各部门规范性文件的备案审查工作。负责县政府规范性文件向市人民政府和县人大常委会报送备案工作。组织开展政府规范性文件清理工作。
3、负责县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策和重要行政管理活动进行合法性审查或论证说明。承办县政府有关民商事法律事务。
4、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责县政府行政复议和行政应诉案件办理工作。
5、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作，指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
6、指导管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。
7、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡，区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。
8、负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
9、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。负责本系统党的建设、队伍建设和思想政治建设工作。
10、完成县委、县政府和委员会交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
局本级内设职能股室11个。分别为：办公室、基层工作股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、规范性文件管理股、普法依法治理股、公共法律服务管理股、律师工作管理股、装备财务股、政工室（党建办公室）。
（二）决算单位构成。
南县司法局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，无二级机构。
第二部分 南县司法局2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 南县司法局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,235.14万元，与2018年相比，收、支总计增加166.21万元，增长15.55%。主要原因是人员经费增加，上级办案费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,105.17万元，其中：财政拨款收入1105.17万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,137.8万元，其中：基本支出707.58万元，占62.19%。项目支出430.23万元，占37.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1151.01万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加166.21万元，增长16.88%。主要原因是人员经费收支增加、上级转移支付增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1137.8万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加199万元，增长21.18%,主要原因是人员经费收支增加、上级转移支付增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1137.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.39万元，占0.74%；公共安全（类）支出1111.42万元，占97.68%；社会保障和就业（类）支出17.79万元，占1.56%；卫生健康（类）支出0.2万元，占0.02%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1074.3万元，支出决算为1,137.8万元，完成年初预算的105.91%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2019年下半年慰问经费未纳入年初预算。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为0.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2019年拨付的2018年两新党建工作经费，未纳入年初预算。
公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为469.43万元,支出决算为577.8万元，完成年初预算的123.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致人员经费增加。
公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为230万元,支出决算为415.23万元，完成年初预算的180.53%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付增加，部分业务专项为根据实际工作向人民政府申请，未纳入年初预算。
公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0万元,支出决算为7.1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是相关部门拨付乡镇司法所专案业务工作经费。
公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为0万元,支出决算为15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是依法治县工作经费根据实际业务年底追加，未纳入年初预算。
公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为96.3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是绩效考核奖励、“以奖代补”办案费等专项资金为根据本年业务绩效情况下拨，未纳入年初预算
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为358.84万元,支出决算为17.79万元，完成年初预算的5.96%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员经费预算在本单位，实际支出在人社局
卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为16.03万元,支出决算为0.2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是处级干部医药补助为纳入年初预算
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出707.58万元，其中:人员经费549.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费157.9万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.56万元，支出决算为15.42万元,完成预算的60.33%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.7万元，支出决算为8.7万元,完成预算的100.05%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少-1.3万元，减少52.56%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为16.86万元，支出决算为6.72万元,完成预算的39.86%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.72万元，增长10.41%,增长的主要原因是业务范围扩大，业务工作增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算8.7万元，占56.42%。公务接待费决算6.72万元，占43.58%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费预算为8.7万元，支出决算为8.7万元，完成预算的100%,
公务用车运行支出8.7万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
公务接待费预算为16.86万元，支出决算为6.72万元，完成预算的39.86%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出6.72万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县司法局2019年共接待国内公务接待批次168个、接待人次841人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
无政府性基金预算财政拨款支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
无政府性基金预算财政拨款支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕项目总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年预算执行过程中，我单位围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。
1、夯实基础，强化队伍，党建引领作用更加突出
一是充分发挥党组中心组理论学习、主题党日、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“学习强国”等学习平台作用，队伍政治定力得到提升。二是组织开展综合素质提升年活动，推动岗位练兵常态化，队伍战斗力得到提升。三是推进关爱干部职工常态化机制建设，凝聚司法行政干部队伍的正能量，省综治民调中公众对我县司法行政评价得分在全市位列第二，队伍活力得到提升。
2、把握关键，突出重点,社会安全更加稳定
一是推进政府购买社区矫正社会服务工作,规范社区矫正工作流程，严格落实社区矫正监管措施,充分运用社区矫正信息技术，社区矫正社会化、规范化、信息化建设稳步推进，社区服刑人员重新犯罪得到有效遏制。二是大力开展扫黑除恶专项斗争宣传，积极开展涉黑涉恶犯罪线索大排查，指导和监督律师辩护代理涉黑恶势力犯罪案件，扫黑除恶专项斗争深入开展。
3、服务民生,化解矛盾,公共法律服务体系建设更加完善
一是不断完善县、乡（镇）、村（社区）公共法律服务中心、站、点建设，公共法律服务做到全面覆盖。二是不断健全法律援助便民服务举措，全年受理法律援助案件482件，办结191件，法律援助做到应援尽援。三是建立上门公证便民机制，畅通绿色服务通道，全年办理公证案件1647件，公证服务做到“质”“量”同升。四是积极践行新时代“枫桥经验”，全面落实矛盾纠纷排查化解“三色预警”等工作机制,全县调处矛盾纠纷2780件，调解成功2725件，调解成功率98%以上，人民调解做到定纷止争。
4、创新普法，依法行政，法治政府建设更加扎实
一是推动“谁执法谁普法”普法责任制落实,加强法治文化阵地建设，深入推进“法律六进”，法治宣传教育成效全面提升。二是认真开展政府重大决策事项合法性审查工作，加强行政复议和行政应诉工作，法治政府建设水平全面提升。
十、其他重要事项情况说明
（一）预决算收支增减变化情况
2019年预算收入1074.3万元，决算收入1,105.17万元，决算收入超出预算收入30.87万元，超过比例2.8%；预算支出1074.3万元，决算支出1,137.8万元，超出比例63.5万元，超出比例5.9%。决算数超出预算的原因主要是上级转移支付收支增加及人员经费收支增加。
（二）机关运行经费支出情况
南县司法局2019年机关运行经费支出157.9万元。与年初预算数持平。
（三）政府采购支出情况
本年度无政府采购。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，南县司法局共有车辆3辆。其中：执法执勤用车3辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商事务。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。
第五部分 附件
附件：2019年度南县司法局部门决算公开表格
