2019年度 南县市场服务中心部门决算
2019年度
南县市场服务中心部门决算
目录
第一部分 南县市场服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 南县市场服务中心2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南县市场服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南县市场服务中心单位概况
一、部门职责
1、负责中心所辖市场的服务和管理工作。
2、协助商务局市场建设工作，促进市场的发展和繁荣。
3、经营管理本单位的国有资产，为租户提供交易与服务设施。制定相应的管理制度，搞好市场的治安保卫、卫生保洁、消防、综治、计生、维护市场秩序，确保市场交易买卖公平。并负责收取商户租金。
4、配合全县“放心食品工程”，建立放心食品准许入制度。
5、负责完成主管局交办的其他工作。
二、机构设置
南县市场服务中心内设机构包括：办公室、人事股、财计股、市场综合管理股、南洲城区市管所。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，南县市场服务中心部门决算包括：南县市场服务中心部门决算本级决算。
第二部分南县市场服务中心2019年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
第三部分
南县市场服务中心2019年度部门决算情况说明
一、关于南县市场服务中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计770.44万元，与2018年相比，收、支总计增加47.52万元，增长6.57%。主要原因是：财政拨款收入增加。
二、关于南县市场服务中心2019 年度收入决算情况说明
本年收入合计534.57万元，其中：财政拨款收入500.3万元，占93.59%。其他收入34.27万元，占6.41%。
三、关于南县市场服务中心2019年度支出决算情况说明
本年支出合计538.34万元，其中：基本支出474.42万元，占88.13%。项目支出63.92万元，占11.87%。
四、关于南县市场服务中心2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计501万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少78万元，减少13.43%。主要原因是：人员经费减少。
五、关于南县市场服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出499.04万元，占本年支出合计的92.7%。与2018年度相比，财政拨款支出减少79万元，减少13.67%,主要原因是：人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019年度财政拨款支出499.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出403.76万元，占80.91%；社会保障和就业（类）支出34.08万元，占6.83%；资源勘探信息等（类）支出61.2万元，占12.26%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为464.98万元，支出决算为499.04万元，完成年初预算的107%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.7万元,支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，完成年初预算任务。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为305.08万元,支出决算为339.14万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是：机关行政运行经费增加。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为44.54万元,支出决算为44.54万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，完成年初预算任务；一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为19.38万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政增加了我单位市场监督管理事务经费的拨款。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.08万元,支出决算为34.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，完成年初预算任务。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为61.2万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政增加我单位管理支出的拨款。
六、关于南县市场服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出435.12万元，其中:人员经费416.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.34万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元,完成预算的99.79%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.8万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出1.8万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县市场服务中心2019年共接待国内公务接待批次30个、接待人次168人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
根据预算绩效管理要求，南县市场服务中心组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
南县市场服务中心组织在 2019 年度部门决算中反映一 个一级项目绩效自评结果。
1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99分。全年预算数为 44.5万元，执行数为44.5 万元，完成预算的100%；
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障项目的顺利开展，发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果
《南县市场服务中心项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
南县市场服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情况。
本年度无政府采购。
（三）国有资产占用情况。
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：2019年度市场服务中心决算公开表格
