2019年度 南县三仙湖镇镇人民政府部门决算
2019年度
南县三仙湖镇镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 南县三仙湖镇镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 南县三仙湖镇人民政府2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南县三仙湖镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南县三仙湖镇人民政府概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。
（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（四）组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“互联网+政务服务”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。
（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。做好应急防灾等相关工作。
（七）推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。
二、机构设置
2019年三仙湖镇政府由人民代表大会、镇人民政府及镇乡镇机关和镇司法机关组成，三仙湖镇政府的组成部分包括：党政办、经济发展办公室、政法综治办公室、武装部。还有七站八所，包括：一是乡镇直属事业站（所），包括司法所、农业综合服务站、水利管理站、村镇建设站、卫生与计划生育办公室、文体卫站、经管站等；二是县区直部门与乡镇双层管理的站（所），包括村镇建设站、财政所、派出所、林业站、动物检疫站等。
三、部门决算单位构成
南县三仙湖镇人民政府单位2019年部门决算汇总主要是三仙湖镇人民政府及各内设机构的决算支出情况。
第二部分 南县三仙湖镇人民政府2019 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
南县三仙湖镇人民政府2019 年度部门决算情况说明
一、关于南县三仙湖镇人民政府 2019 年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2682.3万元，与2018年相比，收、支总计增加738.86万元，增长38%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加，扶贫、人居环境等专项收入增加，相应的一般公共服务支出也大幅增加，人员数量和工资都有一定的上涨，在一定程度上也让支出增长。
二、关于南县三仙湖镇人民政府2019 年度收入决算情况说明
本年收入合计2682.3万元，其中：财政拨款收入2647.3万元，占98.6%。政府性基金预算财政拨款收入35万元，占1.3%。
三、关于南县三仙湖镇人民政府2019年度支出决算情况说明
本年支出合计2682.3万元，其中：基本支出2682.3万元，占100%。项目支出0万元，占0%。
四、关于南县三仙湖镇人民政府2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2682.3万元，与2018年相比，收、支总计增加738.86万元，增长38%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加，扶贫、人居环境等专项收入增加，相应的一般公共服务支出也大幅增加，人员数量和工资都有一定的上涨，在一定程度上也让支出增长。
五、关于南县三仙湖镇人民政府2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出2647.3万元，占本年支出合计的98.6%。与2018年度相比，财政拨款支出增加703.86万元，增长36.22%,主要原因是财政拨款支出大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019年度财政拨款支出2647.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1883.94万元，占71.16%；公共安全（类）支出22.26万元，占0.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.1万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出104.14万元，占3.94%；卫生健康（类）支出16.8万元，占0.63%；节能环保（类）支出1万元，占0.03%；城乡社区（类）支出82万元，占3.1%；农林水（类）支出523.36万元，占19.77%；自然资源海洋气象等（类）支出2.7万元，占0.1%；其他（类）支出35万元，占1.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为2682.3万元，支出决算为682.3万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为3.81万元,支出决算为3.81万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为3.81万元,支出决算为3.81万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1560.92万元,支出决算为1560.92万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为46万元,支出决算为46万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为13.5万元,支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为151.57万元,支出决算为151.57万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为57万元,支出决算为57万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为0.9万元,支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为4.2万元,支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款） 其他人力资源事务支出（项）。年初预算为6.2万元,支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.05万元,支出决算为7.05万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.4万元,支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。、
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2.55万元,支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）组织事务（款））一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18.66万元,支出决算为18.66万元，完成年初预算的100%。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.6万元,支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为8万元,支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为1.1万元,支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.65万元,支出决算为5.65万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为53万元,支出决算为53万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.27万元,支出决算为11.27万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革补助（项）。年初预算为0.12万元,支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为5.09万元,支出决算为5.09万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为19万元,支出决算为19万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为16.8万元,支出决算为16.8万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为9万元,支出决算为9万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为33万元,支出决算为33万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为40万元,支出决算为40万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.2万元,支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为1.52万元,支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款） 农业生产支持补贴（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款） 农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为13.8万元,支出决算为13.8万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为4.9万元,支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为5.59万元,支出决算为5.59万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为233.3万元,支出决算为233.3万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为15.2万元,支出决算为15.2万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为33.23万元,支出决算为33.23万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为33.55万元,支出决算为33.55万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为143万元,支出决算为143万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为13万元,支出决算为13万元，完成年初预算的100%。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.7万元,支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为35万元,支出决算为35万元，完成年初预算的100%。
六、关于南县三仙湖镇人民政府2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2647.3万元，其中:人员经费1537.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1109.47万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于南县三仙湖镇人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计35万元，比上年同期增加19万元，上升118.7%；政府性基金预算财政拨款支出总计19万元，比上年同期增加19万元，上升118.7%。主要原因：财政预算收入增加，各方面收支都进行了相应的增加。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
其他（类）支出35万元，占 100%.
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
1.其他（类）彩票公益金（款）用于社会福利的彩票公益金（项）财政拨款支出35万元，主要用于村及社区的人员经费支出。
八、关于南县三仙湖镇人民政府2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为23万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务接待费支出预算为23万元，支出决算为23万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0万元，无变化,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算23万元，占100%。具体情况如下：公务接待费预算为23万元，支出决算为23万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
运行经费支出：0万元
3、公务接待情况说明
公务接待支出23万元，国内公务接待90批次，接待471人。接待支出主要用于上级领导的各项工作指导与相关经验的交流。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
无
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
无
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年预算收入2647.3万元，决算收入2647.3万元，预算收入与决算收入持平，2019年预算支出2647.3万元，决算支出2647.3万元，预算支出与决算支出持平。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出1109.4万元，较上年增加444.93万元，增加66.9%，主要原因是：本年进行动物防病、人居环境改造等项目工程费用增加.
（三）政府采购支出情况。
本年度政府采购无实际采购额。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台!
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：2019年度三仙湖人民政府决算公开表格
