2019年度 南县融媒体中心部门决算
2019年度
南县融媒体中心部门决算
目录
第一部分 南县融媒体中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 南县融媒体中心单位2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南县融媒体中心单位2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分南县融媒体中心单位概况
一、部门职责
南县融媒体中心（以下简称县融媒体中心）为县委直属正科级公益二类事业单位，加挂县广播电视台牌子，归口县委宣传部领导。主要职责是：
（一）全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家法律、法规。把握好舆论导向和文艺方针，围绕县委、县政府中心工作组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作。
（二）负责县融媒体中心的事业和产业发展。制定和实施南县融媒体中心内部发展规划。贯彻实施国家、省、市、县有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定。组织实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心的建设和发展。
（三）负责县电视台、县人民广播电台等传统媒体和网站、两微一端、移动新闻客户端、户外传播单元等公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出。负责全县范围内中央、省、市、县各级广播电视节目的有线、无线覆盖。
（四）协调落实全县融媒体新技术应用和推广，负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行和维护。
二、机构设置
南县融媒体中心单位内设机构包括：办公室、人力资源部、计划财务部、安保事业股、总编室、编辑部、采访部、实验部、用户服务部、技术保障部、发射传输部;二级机构：湖南有线南县网络有限公司、金网农村无线数字电视有限公司、南县电影发行放映公司、融创传媒有限公司。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，融媒体中心单位部门决算包括：融媒体中心单位部门决算本级决算，无下属单位。
第二部分南县融媒体中心单位2019年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
南县融媒体中心单位2019年度部门
决算情况说明
一、关于南县融媒体中心单位 2019 年度收入支出决算总体情况说明
南县融媒体中心单位2019年度收入总计2347.21万元，比上年同期增加919.3万元，增长64.38%；支出总计1660.3万元，比上年同期增加364.1万元，增长28.09%；。主要原因：在职人员、招聘人员工资津贴上调、铁塔工程建设、融媒体中心建设设备更新等。
二、关于南县融媒体中心单位2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计2347.21 万元，其中：财政拨款收入1649.18万元，占 70.26%；事业收入413.81万元，占 17.63%；其他收入284.23 万元，占12.11%。
三、关于南县融媒体中心单位2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计1660.3万元，其中：基本支出1379.92万元，占 83.11%；项目支出280.38 万元，占16.8%。
四、关于南县融媒体中心单位2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计1649.18万元，比上年同期增加406.83万元，增长32.75%；财政拨款支出总计1649.18万元，比上年同期增加398万元，增长31.81%。主要原因：铁塔工程建设项目支出、融媒体中心建设设备更新等。
五、关于南县融媒体中心单位2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计1649.18万元，比上年同期增加406.83万元，增长32.75%；一般公共预算财政拨款支出总计1649.18万元，比上年同期增加398万元，增长31.81%。主要原因：铁塔工程建设项目支出、融媒体中心建设设备更新等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出1649.18万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出2.64万元，占 0.16%； 文化旅游体育与传媒（类）支出 1646.54 万元, 占99.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为 1485.4万元，支出决算为1485.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为136.54万元,支出决算为136.54万元，完成年初预算的100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为371.77万元,支出决算为371.77万元，完成年初预算的100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为1005.16万元,支出决算为1005.16万元，完成年初预算的100%。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为68万元,支出决算为68万元，完成年初预算的100%。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为65.07万元,支出决算为65.07万元，完成年初预算的100%。
六、关于南县融媒体中心单位2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1379.92万元，其中人员经费支出 829.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出 550.45万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于南县融媒体中心单位2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
本单位无政府性基金收入。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
本单位无政府性基金支出
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位无政府性基金支出
八、关于南县融媒体中心单位2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.5万元，支出决算为30.1万元，完成预算的98.69%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.39万元，完成预算17.91%；公务接待费支出决算为 24.71万元，完成预算的82.09%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：截止2019年9月30日事业单位车改后公务用车2辆已处置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.1万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.39万元，占17.9%；公务接待费支出决算为 24.71万元，占82.1%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求从严控制公务接待的行为。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：无
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：5.39万元，购置数0台，保有量0台，2019年9月30日事业单位车改改革后2辆车已处置。
运行经费支出：5.39万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、安全奖励费用支出等。
3、公务接待情况说明
公务接待支出24.71万元，国内公务接待150批次，接待610人。接待支出主要用于有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
根据预算绩效管理要求，南县融媒体中心单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，县级专项涉及资金469万元，占一般公共预算项目支出总额的94%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
1、绩效目标申报工作有待完善
2、绩效自评报告质量有待提高
3、会计核算工作欠规范
4、监督检查工作有待加强
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果
1、加强绩效管理工作理论学习，提高绩效目标申报质量，做到绩效目标明确、各指标细化、量化准确；
2、不断提高对绩效管理工作重要性的认识，及时做好各阶段的绩效管理工作并使之常态化，认真开展绩效自评工作，提高绩效自评报告的填报质量。
3、专项资金坚决实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的原则，在专项资金拨入时努力做到来源明确并单独核算，所有支出尽量纳入财政预算架构。严格执行财务管理制度，规范审批程序。
4、为了保证财政预决算的执行质量，杜绝暗箱操作或腐败行为，保证财政预决算的编制效果，因而必须要采取切实措施加强对预决算执行情况的监督检查，以规范各有关预决算执行部门的行为。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
南县融媒体中心2019年预算收入1485.4万元,决算收入1649.18万元,预算收入比决算收入减少163.78万元,减少比例为11%,2019年预算支出1485.4万元,决算支出
1660.3万元。决算数比预算数多174.9万元,增加11.8%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资津补贴上调、融媒体设备更新等。
（二）机关运行经费支出情况。
南县融媒体中心单位性质为政府补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购2014.2万元，其中，政府采购货物支出190.05万元，占政府采购支出总额的9.4%，政府采购工程支出1507.57万元，占政府采购支出总额的74.8%，政府采购服务支出343.58万元，占政府采购支出总额17.1 %。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年9月30日，本部门共有车辆0辆，车改后处置公务车2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是.....，；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：2019年度南县融媒体中心决算公开表格
