2019年度 南县人力资源和社会保障局部门决算
2019年度
南县人力资源和社会保障局部门决算
目 录
第一部分 南县人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 南县人力资源和社会保障局2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 南县人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南县人力资源和社会保障局
单位概况
一、部门职责
（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作。拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系。组织落实就业援助制度。组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励政策。
（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险、失业保险、工伤保险政策。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督。编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（七）牵头推进深化职称制度改革。综合管理专业技术人员、专业技术队伍建设工作和机关事业单位工勤人员的继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。完善职业资格制度，贯彻实施职业技能多元化评价政策。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（九）贯彻执行事业单位和机关工勤人员工资收入分配政策。建立事业单位和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。配合有关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的事业单位和机关单位工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费。执行事业单位人员福利、职业年金和离退休政策。
（十）会同有关部门落实农民工工作的政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十二）职能转变。深入推进简政放权，放管结合，优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、机构设置
（一）办公室。负责机关日常运转，承担综合性调研工作；负责意识形态工作责任制的落实；综合协调人大代表建议和政协委员提案的办理工作；负责有关媒体、市长热线、县长信箱的对接与办理；负责县政务中心人力资源和社会保障分中心的综合管理；负责接待和调解窗口投诉。
（二）信访接待室。负责接待上访对象，承办信访件的调查、处理、答复（回复）、上报工作；协助局领导对重大群体事件进行应急处置工作。
（三）法规股（行政审批改革股）。组织开展政策研究，协调专家咨询工作；承担重大行政决策、规范性文件的合法性审核工作；承担行政应诉和听证及其他法律事务工作；指导和监督依法行政，组织开展行政执法监督检查；牵头负责规范办事流程工作；承担普法教育和其他法律性事务；统筹协调“放管服”改革和行政审批制度改革工作。
（四）规划财务股。拟订全局年度财务计划；管理县人力资源和社会保障事业经费；承担局机关财务、政府采购和国有资产管理；指导监督直属单位财务有关工作；组织协调统计管理工作。
（五）就业促进与失业保险股。组织实施就业发展规划和年度计划；健全公共就业创业服务体系；指导实施高校毕业生就业创业政策；指导实施促进特殊群体统筹就业创业和就业援助政策；组织实施就业专项资金和创新创业带动就业专项扶持资金使用管理办法；拟订完善全县职业技能培训的具体办法并指导实施；指导、监督职业技能培训机构的工作；负责工勤技能人员的继续教育管理工作；贯彻执行失业保险基金管理办法、待遇项目和给付标准。
（六）专业技术人员管理股。负责全县专业技术人员管理和继续教育，负责专业技术人员职称改革工作，完善专业技术职务聘任制度，推行专业技术执业（职业）资格制度；负责有关专业技术职务任职资格考试和执业资格考试资格审查、监督及确认工作；承办县职称改革领导小组办公室具体工作。
（七）事业单位人事管理股。贯彻实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限承办事业单位岗位设置的审核汇总及上报备案事宜；指导监督和管理全县事业单位公开招聘工作；承担事业单位工作人员考核、奖惩和信息管理；执行事业单位人员调配规定，承办国家政策性安置人员的安置和特殊需要人员的调配工作；负责“三支一扶”工作。
（八）工资福利股。负责全县事业单位和机关工勤人员工资工资、福利、离退休审批工作；承担事业单位工资总额管理和工资统计；负责相关人员工资、奖金、津贴补贴管理；配合相关部门审核退休费，新增人员工资及受奖励、处分人员工资待遇的确定；落实事业单位工作时间、休假制度、工龄计算及工作人员的疾病停工期间待遇、死亡抚恤等政策。
（九）养老保险股。组织实施机关企事业单位基本养老保险及补充养老保险政策和城乡居民养老保险政策；负责全县因病提前退休人员初审、呈报工作；负责全县提前退休特殊工种的认定、管理工作和按国家有关规定办理提前退休的初审、呈报工作；负责参加全县企业养老保险的人员退休审批、退（离）休人员基本养老金调整审批、退（离）休待遇变更的审批及参加工作时间、连续工龄、参保缴费时间、出生年月和退休年龄等等相关事项的认定；协助上级认定有关机构承办补充养老保险业务的资格，审定企业补充养老保险方案。
（十）工伤保险股。负责工伤案件的受理、调查、申报和认定的基础性工作；负责工伤和职业病致残等级鉴定的有关工作；负责劳动能力鉴定的有关工作；指导监督相关经办机构的业务工作。
（十一）社会保险基金监督股。贯彻执行社会保险基金监督政策和社会保险经办机构的管理办法；综合协调和监督各项社会保险基金管理工作；；指导监督社会保险经办机构内部控制制度建设；管理社会保险基金监督举报系统，受理投诉举报；承担各项社会保险基金报表的统计上报工作。
（十二）人事股（党建工作办公室）。承担机关及直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作；负责局机关退休干部工作和关心下一代工作，指导直属单位的退休干部工作；负责女工工作和青年工作；负责局机关工会工作，以及对直属单位工会工作的指导和协调；负责计划生育综合治理工作；负责机关党建工作，指导督促局各基层党支部开展党建工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，南县人力资源和社会保障局部门决算包括：局机关本级决算和三个独立副科级二级单位决算，分别为：南县人力资源和社会保障局部门本级、南县社会保险服务中心、南县就业服务中心、南县劳动监察局。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
南县人力资源和社会保障局部门本级 |
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2 |
南县社会保险服务中心 |
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3 |
南县就业服务中心 |
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4 |
南县劳动监察局 |
第二部分 南县人力资源和社会保障局
2019年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表7无数据，南县人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
表8：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 南县人力资源和社会保障局
2019年度部门决算情况说明
一、关于南县人力资源和社会保障局2019年收入支出决算总体情况说明
南县人力资源和社会保障局2019年度收入总计2707.12万元，比上年同期增加391.58万元，增长16.91%；支出总计2446.59万元，比上年同期增加11.85万元，增长0.49%。主要原因是人员经费增加。
二、关于南县人力资源和社会保障局2019年收入决算情况说明
2019年收入合计2,707.12万元，其中：财政拨款收入1325.37万元，占48.96%。其他收入1381.74万元，占51.04%。
三、关于南县人力资源和社会保障局2019年支出决算情况说明
2019年支出合计2,446.59万元，其中：基本支出1,968.61万元，占80.46%。项目支出477.98万元，占19.54%。
四、关于南县人力资源和社会保障局2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1325.37万元，比上年同期减少376.79万元，降低22.14%；财政拨款支出总计1332.27万元，比上年同期减少681.73万元，降低33.85%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比上年有所节约。
五、关于南县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入1325.37万元，比上年同期减少376.79万元，下降22.14%；一般公共预算财政拨款支出1332.27万元，比上年同期减少681.73万元，降低33.85%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比上年有所节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2019年度财政拨款支出1332.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出74.81万元，占5.62%；社会保障和就业（类）支出1225.05万元，占91.95%；卫生健康（类）支出3.4万元，占0.26%；农林水（类）支出29万元，占2.18%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1332.27万元，支出决算为1,332.27万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务（类）财政拨款支出年初预算为74.81万元，支出决算为74.81万元。
2、社会保障和就业（类）财政拨款支出年初预算为1225.05万元，支出决算为1225.05万元。
3、卫生健康（类）财政拨款支出年初预算为3.4万元，支出决算为3.4万元。
4、农林水（类）财政拨款支出年初预算为29万元，支出决算为29万元。
六、关于南县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出970.06万元，其中:人员经费677.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费292.55万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于南县人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算财政拨款支出决算情况
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况
2019年政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，比上年同期增加0万元，增长0%；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，比上年同期增加0万元，增长0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
八、关于南县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.38万元，支出决算为35.59万元,完成预算的78.43%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.01万元，支出决算为3.01万元,完成预算的99.92%。
公务接待费支出预算为42.37万元，支出决算为32.58万元,完成预算的76.9%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.59万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车运行维护费决算3.01万元，占8.46%。公务接待费决算32.58万元，占91.54%。具体情况如下：
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人，无因公出国（境）费支出。
2、公务用车购置及运行情况说明
公务用车购置支出0万元，购置数0台，保有量1台，运行费预算为3.01万元，公务用车运行支出3.01万元，完成预算的99.92%。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待情况说明
公务接待费预算为42.37万元，支出决算为32.58万元，完成预算的76.89%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 其他国内公务接待支出32.58万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县人力资源和社会保障局2019年共接待国内公务接待批次210个、接待人次728人次（不包括陪同人员）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
南县人力资源和社会保障局成立了绩效管理工作领导小组，党组成员及各科室全程参与，按照绩效管理要求，对照各实施项目的内容逐条逐项进行管理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
通过开展绩效管理，保证了高质量更充分的就业，就业局势整体稳定；完善了社会保障体系，提升了社会保障水平；优先发展人事人才，激发了干事创业活力；突出抓好风险预防化解，完善了劳资纠纷预防化解机制，劳动关系和谐稳定；坚持了全面深化改革。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
在预算绩效管理中，严格落实了《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，规范了财政资金的管理，提高了资金使用效益，绩效目标得到较好实现。
十、其他重要事项情况说明
（一）预决算收支增减变化情况
南县人力资源和社会保障局2019年度预决算收入2707.12万元，比上年同期增加391.58万元，增长16.91%；预决算支出总计2446.59万元，比上年同期增加11.85万元，增长0.49%。主要原因是人员经费增加。
（二）机关运行经费支出情况
南县人力资源和社会保障局2019年机关运行经费支出292.55万元。与年初预算数持平，较上年减少93.29万元，降低24.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比上年有所节约。
（三）政府采购支出情情况
南县人力资源和社会保障局2019年度政府采购支出总额1836.82万元，其中：政府采购货物支出171.02万元；政府采购工程支出1356.62万元；政府采购服务支出309.18万元；政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，南县人力资源和社会保障局共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商事务。
七、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
八、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
十三、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。
十六、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十七、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
十八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十二、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十三、印刷费：反映单位的印刷费支出。
二十四、咨询费：反映单位咨询方面的支出。
二十五、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
二十六、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
二十七、电费：反映单位的电费支出。
二十八、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
二十九、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
三十一、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
三十二、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
三十三、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
三十四、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十五、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
三十六、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
三十七、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
三十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十九、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
四十、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
四十一、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴。
四十二、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
四十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。
第五部分 附件
附件：2019年度南县人力资源和社会保障局部门决算公开表格
