2019年度 南县农机事务中心部门决算
2019年度
南县农机事务中心部门决算
目 录
第一部分南县农机事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
南县农机事务中心概况
一、部门职责
南县农机事务中心是县农业农村局所属正科级公益一类事业单位。主要职能包括：
（一）承担农业机械化社会服务体系建设，指导新型农业经营主体建设。协助拟定全县农业机械化的发展规划，项目筛选、立项申报。
（二）承担全县农业机械化新技术、新机具的引进、推广、应用。负责业务人员岗位技能培训、农机安全技术推广及安全宣传教育等工作。
（三）承担农机牌证管理系统建设、平安农机建设、机车注册登记及机型信息库管理、驾驶人考试考核管理等事务性工作。
（四）落实农机购置、报废更新补贴政策。
（五）协助处理农机事故等工作。
（六）完成县委、县政府及县农业农村局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县农机事务中心单位内设机构包括：本级内设职能股室 7 个（含办公室、人事股、计财股、农机推广股、农机科教股、农机购置补贴股、农机车辆服务股）。
（二）决算单位构成。
南县农机事务中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）。2019年进行了机构改革，在2019年机构改革前是三个二级机构农机安全监理所、农业机械化学校、农机化技术推广服务站。因此决算报表是本级加三个二级机构合并数。
第二部分 南县农机事务中心2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 南县农机事务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计793.96万元，与2018年相比，收、支总计增加147.42万元，增长22.8%。主要原因是人员社会保障性缴费原来是财政直接转入对口单位，而在2019年财政全部转到本单位，再由本单位转到对口单位，因此就增加了收入和支出。主要原因是人员社会保障性缴费原来是财政直接转入对口单位，而在2019年财政全部转到本单位，再由本单位转到对口单位，因此就增加了收入和支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计779.24万元，其中：财政拨款收入614.04万元，占78.8%。其他收入165.2万元，占21.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计824.18万元，其中：基本支出789.28万元，占95.77%。项目支出34.9万元，占4.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计614.04万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2万元，减少0.28%。主要原因是2019年机构改革转出14人到农业农村局，政策性人员增资，因此两抵财政拨款支出减少2万元，减少0.28%。主要原因是2019年机构改革转出14人到农业农村局，政策性人员增资，因此两抵财政拨款支出减少2万元，减少0.28%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出614.04万元，占本年支出合计的77.43%。与2018年度相比，财政拨款支出减少2万元，减少0.28%,主要原因是2019年机构改革转出14人到农业农村局，政策性人员增资，因此两抵财政拨款支出减少2万元，减少0.28%。主要原因是2019年机构改革转出14人到农业农村局，政策性人员增资，因此两抵财政拨款支出减少2万元，减少0.28%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出614.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出486.8万元，占79.28%；社会保障和就业（类）支出7.96万元，占1.3%；卫生健康（类）支出0.2万元，占0.03%；农林水（类）支出119.08万元，占19.39%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为689.13万元，支出决算为614.04万元，完成年初预算的89.1%。其中：
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019年政协安排农业组工作经费。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为297.68万元,支出决算为109.46万元，完成年初预算的36.77%。决算数小于预算数的主要原因是 2019年机构改革单位转出人员和增加退休人员。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为34.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2018年招商引资工作经费3万元和2018年年终绩效31.4万元在此项目中拨入。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为330.88万元,支出决算为339.18万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因是2019年人员经费250.88万元，2019年预内专项80万元，这两项为年初预算数；2019年人社春节特困企业慰问费3.3万元，2018年执法车辆运行费在5万元，这两项年初未纳入预算，均在此项目中拨入。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019 年招商引资工作经费2万元 在此项目中拨入。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为168.04万元,支出决算为7.96万元，完成年初预算的4.74%。决算数小于预算数的主要原因是2019年社会保障性缴费160.08万元全部由财政直接转入社保账户，尾数结算余额部分由单位清算，结余就拨入单位,因此决算数小于预算数。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革人员医保费用拨入单位，再转入个人，所以增拨了此笔收入。
农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为23.04万元,支出决算为30.7万元，完成年初预算的133.25%。决算数大于预算数，其中是2019年公务卡经费23.04万元是年初预算数，2019年1-2月份增补工资1.34万元，2018年增人增资4.45万元，2019年退休人员津贴1.87万元这三项是增加项目拨入，因此增加了该笔拨款。
农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元,支出决算为72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2018年省级基层农机推广项目资金15万元，2018年省级农机能力示范推广项目资金10万元，2018年省级农机购置补贴工作经费8万元， 2019年省级油菜示范推广项目资金15万元，2019年省级农机能力示范推广项目资金10万元，2019年省级农机购置补贴工作经费6万元， 2019年省级油菜示范推广工作经费8万元，共计72万元全部都在此项目中拨入，因此增加了该笔拨款。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为16.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2018年秸秆禁烧工作经费12万元和2018年非税超收返还4.38万元均在项目中拨入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出579.14万元，其中:人员经费565.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.8万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.75万元，支出决算为17.75万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.63万元，支出决算为2.63万元,完成预算的99.9%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少2.63万元，减少2.95%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为15.12万元，支出决算为15.12万元,完成预算的100.01%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少4.71万元，减少23.74%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算2.63万元，占14.82%。公务接待费决算15.12万元，占85.18%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成预算的100%,
公务用车运行支出2.63万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务接待费预算为15.12万元，支出决算为15.12万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出15.12万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县农机事务中心2019年共接待国内公务接待批次120个、接待人次356人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据绩效评价的要求，我单位首先成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布暑，党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础，所有资金使用都能做到公开、公平、公正，随时接受上级检查验收和人民的监督。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
全年项目已经全部完成，完成质量良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。
已经建立《南县农机事务中心机关管理制度》、《南县农机事务中心财务管理制度》、《南县农机事务中心车辆管理制度》等内部管理制度并按此实施，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况好，达到预期经济效果，产生社会效益。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
南县农机事务中心2019年机关运行经费支出13.8万元。与年初预算数持平。
（二）政府采购支出情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，南县农机事务中心共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。
第五部分 附件
附件：2019年度南县农机事务中心部门决算公开表格
