2019年度 南县农村经济经营服务站部门决算
2019年度
南县农村经济经营服务站部门决算
目 录
第一部分南县农村经济经营服务站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
南县农村经济经营服务站概况
一、部门职责
1、指导发展农村集体经济、监测农民负责情况；
2、指导村级财务管理、财务公开、会计核算等工作；
3、开展农村土地承包经营权确权颁证；
4、指导农民专业合作社、家庭农场建设和发展。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县农村经济经营服务站单位无内设机构。
（二）决算单位构成。
南县农村经济经营服务站单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：县经管站本级决算，无其他内设机构。
第二部分 南县农村经济经营服务站2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 南县农村经济经营服务站2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计752.5万元，与2018年相比，收、支总计增加398.69万元，增长112.68%。主要原因是增加了社会化服务专项项目。
二、收入决算情况说明
本年收入合计746.75万元，其中：财政拨款收入746.75万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计727.72万元，其中：基本支出193.58万元，占26.6%。项目支出534.14万元，占73.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计752.5万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加398.89万元，增长112.8%。主要原因是增加了社会化服务专项项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出727.72万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加380万元，增长109.2%,主要原因是增加了社会化服务专项项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出727.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.18万元，占4.83%；社会保障和就业（类）支出2.96万元，占0.41%；农林水（类）支出689.58万元，占94.76%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为727.72万元，支出决算为727.72万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为35.18万元,支出决算为35.18万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.96万元,支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为39.31万元,支出决算为39.31万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为48万元,支出决算为48万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为40万元,支出决算为40万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为562.27万元,支出决算为562.27万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出193.58万元，其中:人员经费94.11万元，主要包括基本工资33.76万元、津贴补贴22.21万元、奖金13.68万元、伙食补助费0.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.95万元、其他社会保障缴费0.75万元、退休费0.3万元、抚恤金0.51万元、奖励金0.45万元、个人农业生产补贴13万元、其他对个人和家庭的补助1.53万元；公用经费99.48万元，主要包括办公费6.28万元、印刷费32.15万元、电费0.29万元、邮电费0.34万元、差旅费0.85万元、维修（护）费1.45万元、租赁费0.6万元、会议费18.83万元、培训费0.44万元、公务接待费1.94万元、劳务费0.47万元、工会经费2.84万元、其他交通费用6.58万元、其他商品和服务支出24.39万元、办公设备购置1.56万元、专用设备购置0.47万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.94万元，支出决算为1.94万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为1.94万元，支出决算为1.94万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.94万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出1.94万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县农村经济经营服务站2019年共接待国内公务接待批次7个、接待人次35人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位2019年度预算项目资金及时安排落实到位，主要投入到了社会化服务项目，新型农业经营主体培育，项目进度完成及时，效果明显。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年我县明确为省委省政府农业生产社会化服务试点县后，切实制定方案，并多次召开专题会议、推进会议，就补助对象、资金整合、项目监管、项目落实等事项进行了部署安排。确定21家服务组织作为项目实施主体，落实补助工厂化育供秧面积1.7万亩，机械插秧1.8万亩、机械收割16万亩、统防统治13万亩、仓储烘干5万吨、优质稻种子6.5万亩、粮食加工5万吨、大米销售5万吨，并已与各服务组织签订了服务协议。
新型农业经营主体培育方面，新创建省级示范社、家庭农场各2家、百强社1家，市级示范社7家、家庭农场6家，县级示范社、示范家庭农场各10家。全县新增合作社119家，达到780家，新增家庭农场51家，达到710家。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
南县经管站严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行，依法履行法定工作职能，对农村经济经营服务等工作发挥了重要作用，强化部门责任，取得了较好的成绩。通过对本单位一般公共预算资金使用及管理情况进行收集、核查，自评情况良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
南县农村经济经营服务站2019年机关运行经费支出99.48万元。与年初预算数持平。
（二）政府采购支出情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
个人农业生产补贴：反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目地对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。
第五部分 附件
附件：2019年度南县农村经济经营服务站部门决算公开表格
