2019年度 南县南洲镇人民政府部门决算
2019年度
南县南洲镇人民政府部门决算
目录
第一部分南县南洲镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分南县南洲镇人民政府2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分南县南洲镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分南县南洲镇人民政府概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。
（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（四）组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“互联网+政务服务”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。
（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。做好应急防灾等相关工作。
（七）推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。
二、机构设置
南县南洲镇政府的组成部分包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(农业农村和扶贫办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室(村镇规划建设和管理办公室)、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，南县南洲镇人民政府部门决算包括：南县南洲镇人民政府及各内设机构的决算支出情况。
第二部分南县南洲镇人民政府
2019年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
南县南洲镇人民政府2019年度
部门决算情况说明
一、关于南县南洲镇人民政府2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3,250.42万元，与2018年相比，收、支总计增加123.84万元，增长3.96%。主要原因是扶贫、党建、综治维稳等工作经费增加以及且人员数量和工资都有一定的上涨。
二、关于南县南洲镇人民政府2019年度收入决算情况说明
本年收入合计3,250.42万元，其中：财政拨款收入3,235.42万元，占99.54%。政府性基金预算财政拨款收入15万元，占0.46%。
三、关于南县南洲镇人民政府2019年度支出决算情况说明
本年支出合计3,250.42万元，其中：基本支出2,181.14万元，占67.10%。项目支出1,069.28万元，占32.90%。
四、关于南县南洲镇人民政府2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3,250.42万元，与2018年相比，收、支总计增加123.84万元，增长3.96%。主要原因是扶贫、党建、综治维稳等工作经费增加以及且人员数量和工资都有一定的上涨。
五、关于南县南洲镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出3,235.42万元，占本年支出合计的99.54%。与2018年度相比，财政拨款支出增加132.84万元，增长4.28%,主要原因是扶贫、党建、综治维稳等工作经费增加以及年中相应调剂安排财政拨款预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019年度财政拨款支出3,235.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,013.68万元，占31.19%；文化旅游体育与传媒支出25.05万元，占0.77%；社会保障和就业支出1,145.00万元，占35.23%；卫生健康支出89.59万元，占2.76%；城乡社区支出54.60万元，占1.68%；农林水支出859.90万元，占26.46%；住房保障支出34.60万元，占1.06%；灾害防治及应急管理支出15万元，占0.40%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为3,235.42万元，支出决算为3,235.42万元，完成年初预算的100.00%。其中：
一般公共服务支出年初预算为1,013.68万元,支出决算为1,013.68万元，完成年初预算的100.00%。
文化旅游体育与传媒支出年初预算为25.05万元,支出决算为25.05万元，完成年初预算的100.00%。
社会保障和就业支出年初预算为1,145.00万元,支出决算为1,145.00万元，完成年初预算的100.00%。
医疗健康支出年初预算为89.59万元,支出决算为89.59万元，完成年初预算的100.00%。
城乡社区支出年初预算为54.60万元,支出决算为54.60万元，完成年初预算的100.00%。
农林水支出年初预算为859.90万元,支出决算为859.90万元，完成年初预算的100.00%。
住房保障支出年初预算为34.60 万元,支出决算为34.60 万元，完成年初预算的100.00%。
六、关于南县南洲镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2,181.14 万元，其中:人员经费1,309.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费871.76万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于南县南洲镇人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年政府性基金本年收入15万元,占本年收入合计的0.42%。比上年减少37.5%。主要原因是为提高财政资金的使用效益，从源头上节约政府运行成本。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
其他支出15万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
彩票公益金安排的财政拨款支出15万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。
八、关于南县南洲镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少39.17万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
运行经费支出：0万元
3、公务接待情况说明
公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
成立了绩效管理工作领导小组，政府党组成员及各站所负责人全程参与，按照绩效管理要求，对照各实施项目的内容逐条逐项进行管理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
通过开展绩效管理，保证了财政资金的高效使用，本单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程。在预算绩效管理中，严格落实了《预算法》的有关规定，规范了财政资金的管理，提高了资金使用效益。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
执行总体较为有效，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标。通过对本单位一般公共预算资金使用及管理 上进行收集、核查，自评情况良好。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年度预算收入为3,250.42万元，决算收入为3,250.42万元，预算收入和决算收入相同，无增减情况。2019年预算支出为3,250.42万元，决算支出为3,250.42万元，预算支出和决算支出一致，无增减情况。预算数和决算数相同是因为本单位严格控制开支，将支出控制在预算范围内与2018年相比，收、支总计增加425.67万元，增长13.61%。
（二）机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出673.97万元，较上年增加253.39万元，增加37.60%，主要原因是：账套合并导致支出增加。
（三）政府采购支出情况。
本年度政府采购无实际采购额。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件：2019年度南县南洲镇人民政府部门决算公开表格
