目 录

第一部分南县红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

南县红十字会概况

一、部门职责

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》

2、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系

3、开展应急救护培训、普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识、组织志愿者参与现场救护。

3、参与、推动无偿献血、遗体、和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4、组织开展红十字志愿服务，红十字青少年工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

南县红十字会单位内设机构包括：办公室，救护培训部，赈济事业部。

（二）决算单位构成。

南县红十字会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南县红十字会本级。

第二部分 南县红十字会2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 南县红十字会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计120.38万元，与2018年相比，收、支总计减少0.03万元，减少0.03%。主要原因是人道救助金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计111.94万元，其中：财政拨款收入100.74万元，占89.99%。其他收入11.2万元，占10.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计115.43万元，其中：基本支出75.83万元，占65.69%。项目支出39.6万元，占34.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计100.74万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加24.67万元，增长32.43%。主要原因是财政预算专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出100.74万元，占本年支出合计的87.27%。与2018年度相比，财政拨款支出增加25万元，增长32.43%,主要原因是财政预算专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出100.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.8万元，占6.75%；社会保障和就业（类）支出93.94万元，占93.25%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为100.74万元，支出决算为100.74万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为6.8万元,支出决算为6.8万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.04万元,支出决算为7.04万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为27.29万元,支出决算为27.29万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为39.6万元,支出决算为39.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出61.14万元，其中:人员经费34.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.77万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为 0.57万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为100万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为 0.57万元，占100%。2019 年度“三公”经费支出决算数于小于上年决算数的主要原因：我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.84万元，减少59.63%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台。

运行经费支出：0万元，

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.57万元，国内公务接待3批次，接待18人。接待支出主要用于有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

单位项目资金管理严格按制度执行，所有项目均成立领导小组，制定方案、项目资金管理办法、项目管理办法并严格按照相关要求执行。预算安排的基本支出保障了红十字会正常的工作运转，红十字会在执行上严格遵守各项财经纪律,牢固树立财政资金使用的“高压线”观念，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

2019年南县红十字会较好地完成了各项工作任务。不断加强干部队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设，强化绩效管理，以各项工作创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导广大干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值为引导，不断提升干部队伍思想建设。联严格按照国家的法律法规加强预算管理：大力提倡勤俭节约，坚持财政预算管理制度，做好预算支出及执行情况调度，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%，“三公”经费预算支出在控制数内；严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；严格审批程序，坚持财务每笔开支合法性。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

红十字会按时按预算口径较为准确地编制了2019年预算，县财政批复后，及时对外进行了公开；及时更新财政系统中本单位人员变动信息，在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转；按支出绩效要求做好了相关工作。经自查，南县红十字会2019年预算支出绩效评价结论为良好

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（一）部门整体支出概况。2019年县红十字会本年收入111.93万元，总支出115.43万元，结余4.94万元。年初预算数据为111.93万元，本年度完成数为111.93万元，年初预算完成率100%。

2019年年初批复我单位预算收入75.9万元， 2019年决算收入111.93万元，其中财政拨款100.73万元，其他收入11.20万元，上年结转8.44万元。2019年决算总支出115.43万元，其中基本支出75.83万元，项目支出39.60万元，结余4.94万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1、基本支出。我单位2019年基本支出75.83万元，其中人员经费39.05万元，日常公用经费36.78万元。“三公经费”公务接待费0.57万元支出，全年无因公出国(境)费用。

2、项目支出。2019年项目支出39.6万元，主要用于南县红十字会“三救三献”、宣传及资料印刷费、志愿服务活动等工作。

3、资产管理情况。2019年红十字会固定资产合计7.68万元，红十字会严格按照县国有资产管理局管理办法进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

十、其他重要事项情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年度预算收入为111.93万元，决算收入为111.93万元，预算收入和决算收入相同，无增减情况。2019年预算支出为115.43万元，决算支出为115.43万元，预算支出和决算支出一致，无增减情况。预算收入和决算收入一致，无增减情况。

（二）机关运行经费支出情况。

南县红十字会单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（三）政府采购支出情况。

本年度无政府采购。

（四）国有资产占用情况。

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商事务。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件

附件：南县红十字会.XLS