目 录

第一部分中国共产主义青年团南县委员概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国共产主义青年团南县委员概况

一、部门职责

（一）领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）参与社会协调对话、民主管理和民主监督、承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。

（三）在维护全县人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

（四）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

共青团南县委员会内设机构包括：办公室、青年发展部（社会联络部）、学校少年部（权益部）。

（二）决算单位构成。

中国共产主义青年团南县委员单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算（不包含下属单位或机构）。

第二部分 中国共产主义青年团南县委员2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 中国共产主义青年团南县委员2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计126.22万元，与2018年相比，收、支总计增加49.98万元，增长65.55%。主要原因是对乡镇拨付的“大团委”工作经费纳入收支总额。

二、收入决算情况说明

本年收入合计125.18万元，其中：财政拨款收入111.08万元，占88.74%。其他收入14.1万元，占11.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计125.88万元，其中：基本支出64.38万元，占51.14%。项目支出61.5万元，占48.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计111.08万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加42.32万元，增长61.55%。主要原因是对乡镇拨付的“大团委”工作经费纳入了收支总额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出111.08万元，占本年支出合计的88.24%。与2018年度相比，财政拨款支出增加42万元，增长61.55%,主要原因是“大团委”工作经费纳入支出决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出111.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出90.14万元，占81.15%；公共安全（类）支出19.5万元，占17.55%；社会保障和就业（类）支出1.44万元，占1.3%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为107.01万元，支出决算为111.08万元，完成年初预算的103.8%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为5.13万元,支出决算为7.2万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是新增电脑、文件柜等办公设备。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为34.34万元,支出决算为34.34万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40万元,支出决算为42万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19.5万元,支出决算为19.5万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.44万元,支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出49.58万元，其中:人员经费45.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.74万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年本单位无“三公”经费预算和决算数。

无因公出国（境）费支出预算与决算。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。

无公务接待费支出预算与预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年本单位无“三公”经费预算和决算数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕项目总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年预算执行过程中，我单位围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

认真履行团委职能，更好地充当青少年群团与政府部门的桥梁纽带作用，维护青少年权益，做好预防青少年违法犯罪工作，为推进地方经济发展做出贡献。

十、其他重要事项情况说明

（一）预决算收支增减变化情况

2019年预算收入为107.01万元，决算收入为125.18万元，预算收入比决算收入减少18.17万元，减少比例为14.5%。2019年度预算支出为107.01万元，决算支出为125.88万元，预算收入比决算收入减少18.87万元，减少比例为15%。决算数大于预算数的主要原因是财政专户资金超收。

（二）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团南县委员2019年机关运行经费支出3.74万元。与年初预算数持平。

（三）政府采购支出情况

本年度无政府采购。

（四）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。

第五部分 附件

附件：中国共产主义青年团南县委员.XLS