2019年度

南县档案馆部门决算

2019年度

南县档案馆部门决算

目 录

第一部分 南县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分南县档案馆2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分南县档案馆2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分南县档案馆概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关档案管理的法律、

法规。

（二）负责档案资料的接收、征集、保管和档案科研、

信息开发利用，征集、收集失散的有保存价值的档案。

（三）负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索

工具。

（四）负责做好馆藏档案的信息化工作，努力开发档案

信息资源，提供档案利用优质服务。

（五）承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工

作。

（六）负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，维护

档案的完整，确保档案资料的安全。

（七）负责征集、整理、研究地方史料、地方文献和县

情资料。

（八）编纂出版地方党史、县志、大事记、年鉴及档案

史料，办好爱国主义教育基地。

（九）负责全县史志工作队伍建设，组织史志专业教

育。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)内设机构设置。

南县档案馆单位内设机构包括：

（一）办公室

综合协调机关日常工作。主要负责机关文件收发、上传

下达，本单位文件材料起草，机关内部管理制度制定和督促落实，绩效目标管理；负责党建、组织人事、纪检监察、意识形态、安全生产、计划生育、综合治理、保密、信访、财务、机关档案等工作；承办人大建议、政协提案工作，以及县委、县政府交办的其他工作。

（二）征集接收股

拟定本馆档案资料征集、接收工作计划，依法接收本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料；接收、征集县内“三重”档案和反映当地民俗风情、名胜古迹、著名人士的各类档案资料；征集、收集失散的有保存价值的档案资料；负责收集同级职能部门已公开的现行文件。

（三）保管利用股

负责馆藏档案资料保管保护相关规章制度的制定和组

织实施；负责对馆藏档案资料进行规范化整理编目、科学化保管和档案年报统计工作；负责档案利用查阅和政府信息公开的查询接待工作；负责编制档案利用实例，做好重点档案项目申报工作；负责库房日常管理，做好库房防火、防盗、防尘等工作；定期对馆藏资料进行安全检查，确保馆藏档案的安全；负责对馆藏档案资料进行保护与抢救；负责确定馆藏档案的开放范围和鉴定销毁等工作。

（四）科技信息股

负责馆藏档案的信息化工作；负责电子文件中心数据

的采集、鉴定、接收、处理、发布、备份、存档等工作；负责馆藏档案资料信息的综合开发、加工及整理；依法向社会公布馆藏档案史料，提供档案资料信息；负责馆藏档案陈列展览的选题、设计、展品收集和布展工作。

（五）党史股

负责全县党史资料征集编研工作的统筹部署，以及全县

党史资料的规划编写、征集、编纂和应用工作；负责组织开展地方党史重大专题研究和地方党史重要人物、重大事件的调查，开展党史资源调研；负责完成上级党史部门下达的专题调研、编纂研究和宣传教育任务；负责实施党史宣教和普及、咨询工作；负责组织党史专业教育和业务培训工作；负责党史联络组日常工作。

（六）地方志股

负责编修县级志书，完成省、市级志书中南县部分纂稿

任务，开展方志成果的转化应用；负责旧志、地方史料、历史文献、地方志图像文献等收集、编辑和开发利用，做好地方志、家谱文献资料征集和整理；负责《南县年鉴》、《乡镇简志》组稿、编印工作；负责完成上级地方志的宣教和普及、咨询工作；负责组织地方志专业教育和业务培训工作。

机关党支部负责机关的党群工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，南县档案馆部门决算包括：南县档案馆部门决算本级决算。

第二部分 南县档案馆2019 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

南县档案馆2019 年度部门决算情况说明

一、关于南县档案馆 2019 年度收入支出决算总体情况说明

南县档案馆2019年度收入总计316.97万元，比上年同期减少1万元，下降0.34%；支出总计316.97万元，比上年同期减少1万元，下降0.34%。主要原因：单位厉行节约，从严控制经费开支。

二、关于南县档案馆2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计313.13万元，其中：财政拨款收入304.23万元，占 97.16%；无事业收入；无经营收入，占0%；其他收入8.9万元，占2.84%。

三、关于南县档案馆2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计310.06万元，其中：基本支出144.8万元，占 46.7%；项目支出165.26万元，占53.3%；无经营支出。

四、关于南县档案馆2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计304.23万元，比上年同期增加2.22万元，增长0.73%；财政拨款支出总计304.23万元，比上年同期增加2.22万元，增长0.73%。主要原因：2019年机构改革，原中共南县县委党史办2名工作人员及2名退休人员全部转隶至南县档案馆，原中共南县县委党史办财政拨款收入与支出为2.22万元。

五、关于南县档案馆2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计304.23万元，比上年同期增加2万元，增长0.73%；一般公共预算财政拨款支出总计304.23万元，比上年同期增加2万元，增长0.73%。主要原因：2019年机构改革，原中共南县县委党史办2名工作人员及2名退休人员全部转隶至南县档案馆，原中共南县县委党史办财政拨款收入与支出为2.22万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出304.23万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出297.32万元，占 97.73%； 无外交（类）支出； 无教育（类）支出； 无科学技术（类）支出； 社会保障和就业（类）支出3.51万元，占1.15%； 无住房保障（类）支出 ;无文化旅游体育与传媒（类）支出， 卫生健康（类）支出0.4万元，占0.13%， 农林水（类）支出3万元，占0.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为304.23万元，支出决算为304.23万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.12万元,支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.15万元,支出决算为27.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为82.17万元,支出决算为82.17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为115.51万元,支出决算为115.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为11.71万元,支出决算为11.71万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为36.3万元,支出决算为36.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.76万元,支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元,支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.1万元,支出决算为15.1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.51万元,支出决算为3.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0.4万元,支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、关于南县档案馆2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出138.97万元，其中人员经费支出 109.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；；公用经费支出 29.34万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于南县档案馆2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

八、关于南县档案馆2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的100%，2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算；无公务用车购置及运行费支出预算与决算；公务接待费支出决算为 3.3万元，占100%。2019 年度“三公”经费支出决算数等于上年决算数。主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台

运行经费支出：0万元.

3、公务接待情况说明

公务接待支出3.3万元，国内公务接待19批次，接待69人。接待支出主要用于国内公务接待。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕项目总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

2019年预算执行过程中，我单位围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果

认真履行档案征集保管职能，做好馆藏档案的信息化工作，努力开发档案信息资源，提供档案利用优质服务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年度预算收入为304.23万元，决算收入为304.23万元，预算收入和决算收入相同，无增减情况。2019年预算支出为304.23万元，决算支出为304.23万元，预算支出和决算支出一致，无增减情况。预算数和决算数相同是因为本单位严格控制开支，将支出控制在预算范围内。

（二）机关运行经费支出情况。

南县档案馆单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购66万元，其中，政府采购货物支出6.15万元，占政府采购支出总额的9.32%，政府采购工程支出48.75万元，占政府采购支出总额的73.85%，政府采购服务支出11.11万元，占政府采购支出总额的16.83%。

（四）国有资产占用情况。

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

2019年度南县档案馆决算公开表格

 

 附件：:南县档案局.XLS